2025年中共澧县县委政法委员会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安澧县、法治澧县建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治**工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查，统筹协调全县平安建设工作、维护社会稳定、反**有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向县委提出建议。
6、掌握分析政法情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，指导县直政法部门、镇(街道)的相关工作。
10、完成县委交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数26人，实有人数22人，内设机构8个，分别为办公室、政工室、综治督导办、**指导办、社会治理办、执法监督室、反**指导办、法学会，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，中共澧县县委政法委员会无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为中共澧县县委政法委员会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算921.33万元，其中，一般公共预算拨款收入850.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入40.00万元，其他收入10.52万元，上年结转结余资金20.00万元。收入较去年减少178.83万元，主要原因是：带头过紧日子，大力压缩一般性支出。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算921.33万元，其中，一般公共服务支出856.42万元，社会保障和就业支出30.78万元，卫生健康支出12.78万元，住房保障支出21.35万元。支出较去年减少178.83万元，主要原因是：带头过紧日子，大力压缩一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算910.81万元，其中，一般公共服务支出846.42万元，占92.93%；社会保障和就业支出30.26万元，占3.32%；卫生健康支出12.78万元，占1.40%；住房保障支出21.35万元，占2.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数314.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算596.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护项目支出118.00万元，主要用于“雪亮村庄”工程网络租赁及设备维护项目等方面；反邪防邪项目支出10.00万元，主要用于反邪防邪项目等方面；见义勇为奖励项目支出5.00万元，主要用于见义勇为奖励项目等方面；结转结余项目支出20.00万元，主要用于政法事业发展等方面；流动人口管理费用项目支出135.30万元，主要用于流动人口管理费用项目等方面；矛盾调解中心项目支出11.00万元，主要用于矛盾调解中心项目等方面；扫黑除恶项目支出30.00万元，主要用于扫黑除恶项目等方面；涉案财物管理项目支出80.00万元，主要用于涉案财物管理项目等方面；司法救助项目支出40.00万元，主要用于司法救助等方面；政法委事业发展专项支出11.00万元，主要用于政法委事业发展专项等方面；政法中心物业管理项目支出111.00万元，主要用于政法中心物业管理等方面；综治中心经费支出25.00万元，主要用于综治中心经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费36.31万元，比上年预算增加4.65万元，上升14.68%，主要是今年财政预算增加人均公用经费额度。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要是严格落实中央八项规定，大力压缩三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2025年度政法系统政治轮训会议等，人数约250人，主要内容为学习党的二十届三中全会精神、平安建设及执法办案业务辅导、廉政教育等；培训费预算1.00万元，拟开展2025年度全县网格员培训，人数约45人，主要内容为基层社会治理等相关法律知识培训、矛盾纠纷摸排、三实信息采集、安全隐患排查、系统操作等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为921.33万元，其中，基本支出315.03万元，项目支出606.30万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
