2025年澧县司法局部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全县司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
3.指导全县规范性文件管理有关工作，承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。
4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。
5.负责对县政府合同订立工作进行监督和指导，负责县政府重大合同订立之前的合法性审查。
6.承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法制宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法制宣传。推动人民参与和促进法治建设。
7.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
8.负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。
9.负责全县司法行政系统服装、警车管理工作，指导、监督全县司法行政系统财务、设备、设施、场所等保障工作。
10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督全县司法行政队伍建设。
11.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有85个政法专项编制，4个事业编制，实有人数80人，内设机构10个，分别为：办公室、普法与依法治理股、社区矫正工作局、规范性文件管理与合同审查股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、装备财务保障股、政工室。澧县司法局管理县法律援助中心、县依法行政指导服务中心、县公证处。除公证处外，其余全部纳入2025年部门预算编制范围。19个派驻镇、街道司法所（人员经费列入派驻镇、街道政府预算）。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县司法局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县司法局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入全部为经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算974.64万元，其中，一般公共预算拨款收入749.23万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入196.00万元，其他收入20.95万元，上年结转结余资金8.45万元。收入较去年减少25.74万元，主要原因是：年初预算在职人数减少，人员及公用经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算974.64万元，其中，公共安全支出893.35万元，社会保障和就业支出38.59万元，卫生健康支出15.98万元，住房保障支出26.72万元。支出较去年减少25.74万元，主要原因是：年初预算在职人数减少，人员及公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算953.68万元，其中，公共安全支出873.35万元，占91.58 %；社会保障和就业支出37.64万元，占3.95%；卫生健康支出15.98万元，占1.67%；住房保障支出26.72万元，占2.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数477.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算475.85万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：行政运行支出154.40万元，主要用于司法行政工作运转方面；基层司法业务支出36.00万元，主要用于基层调解员参与矛盾纠纷化解补贴及调解工作等方面；普法工作支出10.00万元，主要用于普法宣传资料印刷、法治阵地建设等方面；公共法律服务支出65.45万元，主要用于律师参与法律援助案件补贴及法援工作开展等支出；社区矫正工作支出35.00万元，主要用于社区矫正人员定位、心理咨询、爱心走访、安置帮教、教育培训等支出；法治建设支出36.00万元，主要用于律师参与应诉案件代理费、政府法律顾问、法治政府建设工作等支出；其他司法支出139.00万元，主要用于司法业务工作开展、办公装备添置、涉法涉诉信访案件支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费79.44万元，比上年预算减少3.37万元，下降4.07%，主要是预算人员减少，公用经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费9.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少7.00万元，主要是厉行节约，减少公务接待支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算4.00万元，拟召开5次会议，人数约500人，主要内容为县委全面依法治县委员会第一次会议、全国第三批法治政府建设示范地区实地评估会、“八五”普法中期验收会议、司法行政大会、警示教育大会；培训费预算3.00万元，拟开展2次培训，人数约400人，主要内容为人民调解员和法律明白人培训、规范涉企行政执法专题培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额38.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算38.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为974.64万元，其中，基本支出478.79万元，项目支出495.85万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
