2025年澧县归国华侨联合会部门预算公开
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1.宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我县改革开放和社会主义现代化建设。
2.依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保县侨联依法开展活动;为广大归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
3.围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来澧投资兴办实业及各种社会公益事业，为侨属企业、侨资企业提供服务。
4.制订全县侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全县归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。
5.积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐工作。
6.密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按照中央、省，市、县委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。
7.指导全县侨联组织的业务工作。
8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编委核定，本部门共有编制人数4人，实有人数2人，内设机构1个，为办公室，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县归国华侨联合会无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县归国华侨联合会本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算92.59万元，其中，一般公共预算拨款62.59万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入30万元，上年结余资金0万元。收入较去年增加8.48万元，主要原因是：预算中单位往来资金款项金额增加，其他收入增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算92.59万元，其中，一般公共服务48.54万元，社会保障和就业支出5.18万元，卫生健康支出2.18万元，住房保障支出3.69万元，其他支出33万元。支出较去年增加8.48万元，主要原因是：一般商品和服务支出的其他支出增加，且单位往来资金其他支出增加，所以其他支出较去年增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算62.59万元，其中，一般公共服务支出48.54万元，占77%；社会保障和就业支出5.18万元，占8.2 %；卫生健康支出2.18万元，占3.4%；住房保障支出3.69万元，占5.9%；其他支出3万元，占4.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数51.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算10.63万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括侨联事业发展专项、老年归侨生活补助、侨联事业专项经费等，其中：侨联事业发展专项支出2万元，主要用于开展侨胞之家、涉侨法规宣传、侨情摸底登记、联谊活动等工作；老年归侨生活补助支出0.63万元，主要用于给老年归侨人员发放生活补助等方面；侨联事业专项经费支出8万元，主要用于建设侨胞之家、开展海内外侨胞交流和联谊活动等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费7.67万元，比上年预算增加0.8万元，上升11.64%，主要是人员增加，相应的公用经费也同步增长。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是积极响应国家号召，厉行勤俭节约的原则。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.3万元，拟召开3次会议，人数160人，主要内容为侨青委会议、全县侨联工作培训会议等；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为92.59万元，其中，基本支出51.96万元，项目支出40.63万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
