2025年澧县畜牧水产事务中心部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
2、承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
3、承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
4、承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
5、承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6、对镇（街道）畜牧水产工作进行业务指导。
7、承担县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数20人，实有人数15人，内设机构7个，分别为：综合室、政工室（纪检监察室与其合署办公）、计划财务室、畜牧业事务室、渔业事务室、牲畜定点屠宰事务室、兽医兽药饲料和科技推广室。全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县畜牧水产事务中心不包含二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县畜牧水产事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1777.10万元，其中，一般公共预算拨款收入287.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入1354.60万元，其他收入135.00万元。收入较去年减少591.60万元，主要原因是禁捕退捕专项、生猪良种补贴、蜂质量提升等项目未下达，总项目个数减少，下达金额减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1777.10万元，其中：社会保障和就业支出18.49万元；卫生健康支出7.77万元；农林水支出1262.68万元；商业服务业等支出475.00万元；住房保障支出13.15万元。支出较去年减少591.60万元，主要原因是因去年支出了以前年度申报的项目资金，本年度项目资金支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1642.10万元其中：社会保障和就业支出18.49万元，占1.13%；卫生健康支出7.77万元，占0.48%；农林水支出1127.68万元，占68.67%；商业服务业等支出475.00万元，占28.93%；住房保障支出13.15万元，占0.80%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数204.00万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1438.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出7.50万元，主要用于本单位工作人员的基本工资、绩效工资、社会保障缴费以及办公费、差旅费、工会经费、水电费等方面；农业生产发展支出230.00万元，主要用于水产品加工与仓储和畜牧业发展与奶业新型经营主体培育等方面；渔业发展支出615.60万元，主要用于成品油价格调整补助、水产养殖业绿色高质量发展等方面；其他农业农村支出58.00万元，主要用于生猪无害化处理、重大动物疫病防控、农业保险展业等方面；其他商业流通事务支出475.00万元，主要用于生猪调出大县奖励等方面；科技转化与推广服务52.00万元，主要用于特聘动物防疫专员等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门机关运行经费支出27.73万元，比上年预算减少28.63万元，下降50.80%，主要是单位厉行节约，节省各项费用开支等。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是单位厉行节约，减少公务接待。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额6.10万元，其中，货物类采购预算6.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1777.10万元，其中，基本支出204.00万元，项目支出1573.10万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
