2025年澧县农业农村局部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、年度计划和措施办法。起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等管理办法制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。
3.负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订全县乡村振兴重点帮扶措施、组织开展对口帮扶、定点帮扶、社会帮扶、会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央省级、市级、县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
5.牵头协调推进县城经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物借给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，负责渔政监督管理。
7.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全工作规范并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
8.负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展，牵头管理外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料、曾药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽宰行业管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
11.负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14.牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数199人，实有人数199人，内设机构16个，分别为：办公室、人事股，计划财务股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、经济作物和种业管理股、农产品质量安全监管股、科技教育股、农业资源保护与利用股、畜牧水产股、农业机械化管理股、农田建设管理股、粮油作物股、帮扶股、乡村建设股。全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县农业农村局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县农业农村局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年有政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，使用政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算32149.66万元，其中，一般公共预算拨款收入4638.41万元，政府性基金预算拨款收入1000.00万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入24122.15万元，其他收入1000.00万元，上年结转结余资金1389.10万元。收入较去年减少24277.41万元，主要原因是：农业救灾及农田建设项目（属延续项目）收入的减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算32149.66万元，其中， 社会保障和就业支出296.10万元，卫生健康支出123.98万元，节能环保支出50.00万元，城乡社区支出1000.00万元，农林水支出28474.64万元，住房保障支出204.94万元，粮油物资储备支出1000.00万元，其他支出1000.00万元。支出较去年减少24277.41万元，主要原因是：农业救灾及农田建设项目（属延续项目）支出的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算30149.66万元，其中，社会保障和就业支出296.10万元，占0.98%，卫生健康支出123.98万元，占0.41%，节能环保支出50.00万元，占0.17%，农林水支出28474.64万元，占94.44%，住房保障支出204.94万元，占0.68%，粮油物资储备支出1000.00万元，占3.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数3024.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算27125.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：县级财政衔接推进乡村振兴补助资金专项支出50.00万元，主要用于农业面源污染治理等方面；农村劳模补助3.44万元，主要用于劳模特困补贴；20个分配学生及46个良种棉加工厂改制人员社保和生活费169.00万元，主要用于改制人员社会保险及生活费；罚没收入65.00万元，主要用于单位财政不足部分公用经费；农业事业发展专项支出34.50万元，主要用于农业发展专项工作等方面；智慧农业推广200.00万元，主要用于葡萄专项支出及工作经费等方面；基层农技推广体系改革与建设项目130.00万元，主要用于农业基层农技推广；新职农民培育120.00万元，主要用于农民培育等方面；植保防疫防控补助及农业生产救灾专项400.00万元，主要用于水稻、柑橘防疫防控等方面；农产品质量安全监管专项16.00万元，主要用于农产品抽样及监管等方面；大豆玉米带状复合种植专项420.00万元，主要用于大豆玉米等专项支出方面；耕地轮作休耕试点专项及耕地轮作休耕试点专项12231.00万元，主要用于耕地轮作等方面；新型农业经营主体贷款贴息专项567.00万元，主要用于贷款贴息；县级财政衔接推进乡村振兴补助资金1080.00万元，主要用于乡村振兴等专项；高标准农田建设2600.00万元，主要用于农田建设专项；棉花大县奖励专项及产油大县专项等7769.10万元，主要用于农业生产专项支出；亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目770.00万元，主要用于亚行项目支出，农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设500.00万元，主要用于冷链设施建设专项。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算1000.00万元，其中，农业生产发展支出1000.00万元，占100 %。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费312.86万元，比上年预算增加142.19万元，上升83.31%，主要是人员经费、社会保险的增加及公用经费的增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为20.63万元，其中，公务接待费10.50万元，公务用车购置及运行费10.13万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.13万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少6.37万元，主要是厉行节约，减少“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算5.50万元，拟召开粮食生产观摩会议等，人数1约500人左右，主要内容为重点农业农村推进工作会；培训费预算6.50万元，拟召开农民培育会议等，人数约1800人左右，主要内容为科教股农民教育培训等支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额1700.00万元，其中，货物类采购预算1050.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算650.00万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为32149.66万元，其中，基本支出3024.62万元，项目支出29125.04万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
