2025年澧县七里湖管理处部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.服务经济发展，加强各项法制政策的宣传，确保移民群体稳定，进一步的支持民生、社保、科教文卫等各项社会事业的发展。
2.抓好林业生产，期间搞好治虫除杂、砍伐防火隔离带，修枝防火，开沟沥水消杀血吸虫、同时搞好河道保洁、禁牧禁猎禁烧工作。
3.安全保障工作，水上汽渡的安全管理进一步的重视，杜绝一切隐患。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数5人，实有人数14人，内设机构4个，分别为：办公室、财务室、政工股、综合管理站，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县七里湖管理处无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县七里湖管理处本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有对个人和家庭的补助，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件11、12、16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算216.84万元，其中，一般公共预算拨款收入216..55万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入0.29万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少36.29万元，主要原因是：职工退休和厉行节约。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算216.84万元，其中，社会保障和就业支出12.70万元，卫生健康支出5.12万元，农林水支出190.48万元，住房保障支出8.54万元。支出较去年减少36.29万元，主要原因是：职工退休和厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算216.84万元，其中，社会保障和就业支出12.70万元，占5.86%；卫生健康支出5.12万元，占2.36%；农林水支出190.48万元，占87.84%；住房保障支出8.54万元，占3.94%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数201.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：移民维稳支出9.00万元，主要用于维稳差旅费、移民困难补助等方面；基层干部补贴支出5.90万元，主要用于历任基层干部补贴等方面；事业发展专项资金0.50万元，用于事业正常运转促发展。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费15.33万元，比上年预算增加5.67万元，增长58.70%，主要是增加了工会经费和差旅费的预算。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要是厉行节约。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为216.84万元，其中，基本支出201.44万元，项目支出15.40万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
