2025年澧县王家厂水库管理处部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1. 贯彻国家和省、市、县水利工作的方针政策，研究制定本处水利工作发展战略、编制水库流域综合治理规划、防洪抗旱等重大水利规划及水库工程管理的规程规范。
2. 负责水库建设与工程管理，组织编制水库基建项目建议书和可行性报告，对水库主体及附属工程设施进行建设、管理、监测和维护，加强水利设施的管理与保护。
3. 承担王家厂水库防汛抗旱分指挥部的日常工作，负责水库雨、水情的收集和整理，为上级领导的决策提供及时、科学、准确的数据信息，执行上级防汛抗旱指挥部门对水库防汛抗旱的调度指令，组织实施防汛抗旱等工作。
4. 负责库区生态环境治理，拟定水功能区划（含空中水、地表水、地下水)并监督实施，加强库区水资源保护与开发利用。
5. 负责库区山林、耕地、湿地、滩涂和水域范围矿产及其它资源的保护与管理工作，加强库区周边红线区域管理。
6. 执行防汛抗旱分指挥部的指令，负责水库南北涵闸及附属机电设备的运行管理，确保抗旱灌溉用水的统筹兼顾和保障，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度，指导库区周边乡镇取供水工作。
7. 负责水库管理处的教育培训工作，抓好职工队伍建设。
8. 组织好库区的水上安全管理和巡查工作，配合上级水行政主管部门协调并解决好库区范围内的水事纠纷。
9. 负责水库红色教育基地、环境科普教育基地、水上运动基地、生态渔业基地的管理。
10. 承办县委、县政府和省、市、县水利等部门交办的日常工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数32人，实有人数81人，内设机构6个，分别为：办公室、规划财务部、工程部、灌溉部、水政部、宣传教育部，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县王家厂水库管理处无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县王家厂水库管理处本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3370.96万元，其中，一般公共预算拨款收入1120.96万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入2220.00万元，其他收入30.00万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少719.62万元，主要原因是：上级财政补助收入预算减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3370.96万元，其中，社会保障和就业支出118.25万元，卫生健康支出49.04万元，农林水支出923.79万元，住房保障支出29.88万元，其他支出2250.00万元。支出较去年减少719.62万元，主要原因是：农林水支出预算和其他支出预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3340.96万元，其中，社会保障和就业支出118.25万元，占3.54%；卫生健康支出49.04万元，占1.47 %；农林水支出923.79万元，占27.65 %；住房保障支出29.88万元，占0.89 %；其他支出2220.00万元，占66.45 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数660.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算2680.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：水利工程运行与维护支出460.20万元，主要用于水库管理标准化创建、水库大坝及其附属工程枢纽维修养护、电站维修维护、保障分流人员待遇、乡村振兴、防汛抗旱等方面；其他支出2220.00万元，主要用于王家厂水库流域水生态环境保护与修复等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费27.71万元，比上年预算减少6.00万元，下降17.80%，主要是预算全额拨款人数及人均运行经费减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.50万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3370.96万元，其中，基本支出660.76万元，项目支出2710.20万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
