2025年澧县洈水灌区管理处部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、负责管理灌区内主要工程设施的日常运行与维护，包括主干渠1条63.1公里，灌区内水工建筑物1472座。
2、根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规及规定严厉打击破坏水利设施的违法行为，妥善处理灌区内一般水违法事件，坚决保障灌溉工作的顺利进行。
3、及时了解旱情，适时引水灌溉，保证灌区农作物旱涝保收。
4、积极向上级汇报灌区情况，争取项目资金，对干渠以及附属建筑物更新改选，改善灌溉条件，提高水的利用率，节约水资源。
5、积极承办上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数23人，实有人数30人，内设机构5个，分别为：办公室、工程股、水政股、计财股、政工股，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县洈水灌区管理处无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县洈水灌区管理处本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1623.28万元，其中，一般公共预算拨款收入343.28万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入1260.00万元，其他收入20.00万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年增加308.42万元，主要原因是：2025年水利工程除险加固项目和2025年水利工程维修养护项目增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1623.28万元，其中，社会保障和就业支出43.79万元，卫生健康支出18.14万元，农林水支出1521.79万元，住房保障支出19.58万元，其他支出20.00万元。支出较去年增加308.42万元，主要原因是：2025年水利工程除险加固项目和2025年水利工程维修养护项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1603.28万元，其中；社会保障和就业支出43.79万元，占2.73%；卫生健康支出18.14万元，占1.13%；农林水支出1521.79万元，占94.92%；住房保障支出19.58万元，占1.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数325.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1277.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2025年水利工程除险加固项目支出300.00万元，主要用于灌区渠道重点险工险段处置等方面；2025年水利工程维护项目支出158.00万元，主要用于灌区渠道维修养护等方面；2025年灌区现代化改造项目支出800.00万元，主要用于灌区现代化、信息化改造等方面；2025年结余结转项目支出10.00万元，主要用于灌区2022年、2023年农业水价综合改革项目质量保证金等方面；2025年水利事业发展专项支出9.50万元，主要用于灌区水利事业发展、公用经费不足等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费17.52万元，比上年预算减少4.63万元，下降20.90%，主要是单位厉行节约，降低运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少0.50万元，主要是单位厉行节约，减少接待费用。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1623.28万元，其中，基本支出325.78万元，项目支出1297.50万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
