2025年澧县文化市场综合执法大队部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、以主管部门名义组织拟订全县职责范围内文化市场综合行政执法工作的中长期规划和年度计划。承担文化市场综合行政执法的规程制定、业务指导、组织协调和考核评价，组织开展跨部门联合执法行动。
2、承担文化、文物、出版（版权）、广播电视、电影、体育、旅游市场等方面文化市场领域的违法案件查处。
3、承担文化市场领域法律法规规定的执法职责和案件的调查处理工作，承办市级以上业务主管部门直接交办的文化市场违法案件调查处理工作。
4、承担县本级“扫黄打非”有关工作。
5、承担县委、县人民政府和县文化旅游广电体育局交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数20人，实有人数24人，内设机构5个，分别为：综合办公室、网吧执法队、娱乐演艺执法队、文物旅游体育执法队、新闻出版（版权）广电网络执法队，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县文化市场综合执法大队无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县文化市场综合执法大队本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算323.56万元，其中，一般公共预算拨款收入312.91万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入5.65万元，其他收入5.00万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少58.34万元，主要原因是其他收入减少45.67万元，一般公共预算减少12.67万元，一般公共预算减少主要原因是退休1人，部门专项减少3.00万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算323.56万元，其中：文化旅游体育与传媒支出254.61万元；社会保障和就业支出33.05万元；卫生健康支出13.52万元；住房保障支出22.38万元。支出较去年减少58.34万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少，其中其他收入减少45.67万元，一般公共预算减少12.67万元，一般公共预算减少主要原因是退休1人，部门专项减少3.00万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算318.56万元，其中，文化旅游体育与传媒支出249.61万元，占78.36%，社会保障和就业支出33.05万元，占10.37%；卫生健康支出13.52万元，占4.24%；住房保障支出22.38万元，占7.03%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数301.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算17.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化和旅游市场管理支出17.00万元，主要用于文化旅游市场的监管等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费25.21万元，比上年预算增加1.53万元，上升6.46%，主要是财政预算运行经费标准提高。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0.80万元，拟开展事业编制人员的继续教育培训，人数约21人，主要内容为相关业务知识培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为323.56万元，其中，基本支出301.56万元，项目支出22.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
