2025年澧县融媒体中心部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、贯彻落实中央,省、市、县有关融媒体工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向,不断提高节目质量和融媒体运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。
2、负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作。归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。
3、贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。
4、负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。
5、按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。
6、加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
7、完成县委,县政府交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数90人，实有人数56人，内设机构11个，分别为：综合办公室、党政群工室、计划财务室、宣传指挥室、全媒体采访室、全媒体编辑室、技术设备室、安全播出室、全媒体运营室、广告内控室、网络服务室，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县融媒体中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县融媒体中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算828.81万元，其中，一般公共预算拨款收入808.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，其他收入20.00万元，上年结转结余资金0万元。收入较去年减少177.56万元，主要原因是：一般公共预算拨款减少177.56万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算828.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出738.50万元；社会保障和就业支出63.43万元；卫生健康支出26.88万元。支出较去年减少177.56万元，主要原因是：文化旅游体育与传媒支出减少159.64万元；社会保障和就业支出减少12.98万元；卫生健康支出减少4.94万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算808.81万元，其中，文化旅游体育与传媒支出718.50万元，占88.84%；社会保障和就业支出63.43万元，占7.84 %；卫生健康支出26.88万元，占3.32 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数548.81万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算260.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出260.00万元，主要用于《红网澧县手机报》订阅支出、购进高清设备、发射塔维护、文化事业建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门无运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费4.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为828.81万元，其中，基本支出548.81万元，项目支出280.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
