2025年澧县大堰垱镇中学部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、综合管理全镇基础教育（含学前教育）、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育等工作；负责全镇教育督导评估工作。
2、主管全镇各类学校的教师队伍建设工作；负责全镇教育系统的人事工作，指导教育人事制度改革；负责全镇教育系统教职工的调配和毕业生的就业指导工作；组织实施教师和教学管理人员继续教育。
3、综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全镇教育系统对外交流工作。
4、负责全镇中小学（园）及周边环境安全管理工作；会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育；建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度；负责中小学（园）安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作；负责中小学校车驾驶人员、食堂工作人员的教育、培训、管理工作。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数160人，实有人数145人，内设机构6个，分别为：校长室、副校长室、工会办公室、教务处、政教处、后勤处，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县大堰垱镇中学无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为（单位全称）本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3211.71万元，其中，一般公共预算拨款收入2142.68万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级补助827.04万元，事业收入152.00万元，其他收入10.00万元，上年结转结余资金80.00万元。收入较去年减少151.14万元，主要原因是：随着在校学生人数不断减少，教职员工相应减少，大力压缩非必要的支出。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3211.71万元，其中，教育支出2749.88万元，社会保障和就业支出223.27万元，卫生健康支出89.88万元，住房保障支出148.68万。支出较去年减少151.14万元，主要原因是：随着在校学生人数不断减少，教职员工相应减少，大力压缩非必要的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3049.71万元，其中，教育支出2587.88万元，占84.86%；社会保障和就业支出223.27万元，占7.32%；卫生健康支出89.88万元，占2.95%； 住房保障支出148.69万元，占4.88%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2041.71万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1008.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保育保教费项目支出90.00万元，主要用于保育保教等方面；学前教育生均公用经费支出20.00万元，主要用于学前教育等方面；大堰垱中心小学科教楼维修项目支出200.00万元，主要用于中心小学科教楼维修等方面；大堰垱镇中心小学塑胶运动场新建项目支出250.00万元，主要用于中心小学塑胶运动场建设等方面；义务教育生均公用经费支出90.00万元，主要用于小学学校公用经费等方面；楚康公司上交款项目支出18.00万元，主要用于学校建设等方面；安保奖励资金项目支出20.00万元，主要用于学校门卫人员支出等方面；促进学前教育发展项目支出20.00万元，主要用于促进学前教育等方面；大堰垱镇中学塑胶运动场项目支出80.00万元，主要用于中学塑胶运动场建设等方面；人才津贴支出40.00万元，主要用于人才津贴等方面；义务教育生均公用经费支出90.00万元，主要用于中学公用经费等支出；退休教师优异待遇支出10.00万元，主要用于教师优异待遇等方面；单位指标结转项目支出80.00万元，主要用于学校运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费0万元，与上年预算持平，主要是县财政年初预算没有安排部门运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数约0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数约0人；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3211.71万元，其中，基本支出2041.71万元，项目支出1170.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
