2025年澧县澧澹中学部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规、坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教学质量，制定并组织实施学校的发展规划，工作计划，协调各处室工作，把德育工作放在首位，建设好德育队伍。
2.主管各线工作，加强学校管理。
3.加强制度建设，根据上级工会要求，围绕学校中心工作，制定工作计划。根据工会章程，组织筹备教职工代表大会和工会委员会的选举等工作。发扬民主，搞好团结，充分调动组室教职工的积极性，同心协力开展工作
4.坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人，严格执行国家财务纪律，健全财务制度。
5.主管各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面的事务。
6.负责全校德育工作，指导班主任工作，根据学校奖惩制度，做好学生的奖惩工作，树立正气，打击歪风邪气，维护校风校纪，落实优秀班级及班级管理单项奖的评选工作，指导各年级班集体建设，组织实施班级考核。
7.后勤工作必须为学校教学服务，要认真贯彻勤俭办学原则，提高学生开餐质量，对学校后勤的人、财、物和安全负总责，具体包括工作人员的安排、考核、固定资产及低值易耗品的管理使用和采购。负责日常巡查、保证供水、供电、通讯等设备完好，畅通无阻。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数136人，实有人数136人，内设机构7个，分别为：校长室、副校长室、工会办公室、财务室、教务处、政教处、后勤处，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县澧澹中学无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县澧澹中学本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2805.66万元，其中，一般公共预算拨款收入2123.72万元，上级财政补助收入456.90万元，事业收入120.00万元，其他收入15.05万元，上年结转结余资金90.00万元。收入较去年减少1234.2万元，主要原因是：编制人数减少，学生生源减少，项目经费减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算2805.66万元，其中，教育支出2349.19万元；社会保障和就业支出216.76万元；卫生健康支出90.75万元；住房保障支出148.96万元。支出较去年减少1234.20万元，主要原因是：编制人数减少，学生生源减少，项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2580.61万元，其中，教育支出2124.14万元，占82.31%；社会保障和就业支出216.76万元，占8.40%；卫生健康支出90.75万元，占3.52%；住房保障支出148.96万元，占5.77%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数2063.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算516.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出50.75万元，主要用于学前人员经费支出、基本建设支出等方面；小学教育支出69.78万元，主要用于小学人员经费支出、基本建设支出等方面；初中教育支出396.37万元，主要用于初中人员经费支出、基本建设支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门未纳入运行经费统计范围，无运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平，主要是无三公经费支出。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2805.66万元，其中，基本支出2063.72万元，项目支出741.95万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
