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2025年澧县一完小桃花滩分校部门预算

2025-07-02 10:56 信息来源:澧县财政局
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第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

1.基本支出

2.项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算拨款支出情况

七、财政专户管理资金支出情况

八、其他重要事项的情况说明

1.运行经费

2.“三公”经费预算

3.一般性支出情况

4.政府采购情况

5.国有资产占用情况

6.预算绩效目标说明

九、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.促进基础教育发展,实施小学教育,全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;认真落实教育主管部门的精神,研究制定全校工作的规章制度等并监督执行。研究制定全校教育事业发展规划和年度计划,并指导、协调和组织实施。

2.负责学校课程管理,合理安排课程,督促教师提高工作质量。

3.负责学校法制建设工作,指导依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益及周边环境安全管理工作;会同有关部门加强师生社会治安综合治理和安全稳定宣传教育;建立完善有关校园综合治理和安全稳定规章制度;负责校园安全保卫干部配备、教育、培训和管理工作。

4.学校的教育教学工作;规划、指导学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。负责管理全校教师对外交流工作。

5.统筹管理全校教育经费,合理运用,学校的基建、校舍 、校产和素质教育基地建设、管理工作。

(二)机构设置。

根据编委核定,本部门共有编制人数165人,实有人数165人,内设机构6个,分别为:校长室、教导处、政教处、教科室、总务处、工会,全部纳入2025年部门预算编制范围。二、部门预算单位构成

本部门预算为本级预算,澧县一完小桃花滩分校无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为澧县一完小桃花滩分校本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2946.72万元,其中,一般公共预算拨款收入1983.70万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上级财政补助收入383.02万元,事业收入455.00万元,其他收入45.00万元,上年结转结余资金80.00万元。收入较去年增加70.24万元,主要原因是:一般公共预算拨款收入增加487.22万元,上级财政补助收入减少386.98万元,事业收入增加5.00万元,其他收入减少35.00万元。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算2946.72万元,其中,教育支出2442.85万元;社会保障和就业支出241.40万元;卫生健康支出98.46万元;住房保障支出164.01万元。支出较去年增加70.24万元,主要原因是:教育支出减少56.57万元,社会保障和就业支出增加61.97万元,卫生健康支出增加24.28万元,住房保障支出增加40.56万元。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2366.72万元,其中,教育支出1862.85万元,占78.71%;社会保障和就业支出241.40万元,占10.20%;卫生健康支出98.46万元,占4.16%;住房保障支出164.01万元,占6.93%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1974.72万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算392.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:小学教育支出392.00万元,主要用于城乡义务教育生均公用经费、奖励救助、教研工作坊、退休教师优异待遇、学校发展维修和足球专项等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算拨款支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、财政专户管理资金支出情况

2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费:2025年本部门未纳入运行经费统计范围,无运行经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,我单位2025年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2025年度无培训费支出;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2946.72万元,其中,基本支出1974.72万元,项目支出972.00万元,具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3.运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

澧县一完小桃花滩分校部门预算公开表


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