2025年澧县实验小学部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、全面贯彻执行党和国家的教育目标、政策、方针。
2、实施基础教育教学管理，促进基础教育发展。
3、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。
4、配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学。
5、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
6、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲、组织实施教育教学活动。
7、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，改善办学条件。
9、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数131人，实有人数115人，内设机构6个，分别为：校长办公室，副校长办公室，工会办公室，教导办公室，少先队办公室，后勤办公室，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县实验小学无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县实验小学本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算2145.02万元，其中，一般公共预算拨款收入1565.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助200.00万元，事业收入330.00万元，其他收入40.00万元，上年结转结余资金10.00万元。收入较去年减少219.47万元，主要原因是：教职工人员减少工资福利收入、学生人数减少课后服务收入减少。
（二）（二）支出预算：2025年本部门支出预算2145.02万元，其中，教育支出1757.85万元，社会保障和就业支出183.81万元，卫生健康支出77.06万元，住房保障支出126.30万。支出较去年减少219.47万元，主要原因是：教职工人员减少工资福利支出、学生人数减少课后服务支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1775.02万元，其中，教育支出1387.85万元，占78.19%；社会保障和就业支出183.81万元，占10.36%；卫生健康支出77.06万元，占4.34%； 住房保障支出126.3万元，占7.12%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1550.02万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算225.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：非税执收成本项目支出4.50万元，主要用于学校运转等方面；学校维修项目支出10.50万元，主要用于校舍维修维护等方面；城乡义务教育生均公用经费支出180.00万元，主要用于学校公用经费等方面；学安全保障资金项目项目支出10.00万元，主要用于学校保安人员工资支出等方面；退休教师优异待遇支出10.00万元，主要用于退休教师优异待遇等方面；单位指标结转项目支出10.00万元，主要用于学校运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费0万元，与上年预算持平，主要是县财政年初预算没有安排部门运行经费。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2145.02万元，其中，基本支出1550.02万元，项目支出595.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
