2025年澧县供销合作社联合社部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.办公室：综合协调机关日常工作；负责起草综合性文件，报告、汇报材料；负责文秘、机要、保密、会议组织、报刊发行、信息综合和打印、收发、文书档案、印鉴管理等工作；组织对重大问题的调查研究；负责机关行政后勤事务管理。
2.人事教育股：负责党建、廉政建设、工青妇和意识形态等工作，负责机关及直属单位的机构编制、人事、劳动工资与统计、社会保障、专业技术职务评聘工作；根据干部管理权限负责直属单位的领导班子建设；负责社机关和直属单位离退休人员的服务管理工作；负责全县供销系统的职工教育与培训。
3.财务审计股：组织实施国家有关财务、会计、税务、信贷、统计的法规制度；拟订本系统财务管理办法，指导本系统财务、统计工作；负责所属单位会计、统计工作；负责与财政、税务、银行等部门的工作联系；负责本系统第三产业的统计工作。
4.经贸发展股：负责编制本系统经营发展战略规划，组织本系统经营服务业务调查研究，完善经营服务体系；负责指导本系统农副产品、日用消费品和再生资源经营、研究推广新型经营业态和模式；负责指导电子商务发展，完善新型农村商品流通服务网点，配合有关部门参与整顿规范市场秩序工作；负责指导本系统对外贸易和对台经贸交流工作；负责本系统业务统计工作。
5.合作指导股：根据农村经济工作的方针政策，负责拟定本系统综合改革规划，并组织实施；负责指导本系统“为农服务”体系建设；负责协调本系统农业生产资料经营工作；负责本系统行业协会建设、指导和服务工作；编制重点发展项目规划，争取政府及有关部门的政策和项目支持。
6.监事会办公室：负责监事会日常工作，掌握并监督理事会对社员代表大会决议和有关法律、法规和政策的执行情况；负责监事检查社有资产和保值增值，维护供销社的合法权益；依法对所属社办企业进行经济效益审计和经营者离任审计；负责指导系统内社有资产管理、系统内经济环境综合整治工作。
7.澧县供销社信息服务中心：负责制订和落实全县供销系统信息化建设规划及年度工作计划；负责对接上级和域外信息，实现信息互联共享；负责收集、整理和发布农业生产信息、农产品市场信息；负责开展“三农”咨询、网上办事、在县互动交流等信息服务；负责县供销社机关电子政务内外网基础平台的建设管理。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数22人，实有人数18人，内设机构7个，分别为：办公室、人事教育股、财务审计股、经贸发展股、合作指导股、监事会办公室、信息服务中心，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县供销合作社联合社无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县供销合作社联合社本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算356.05万元，其中，一般公共预算拨款326.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，其他收入30.00万元，上年结余资金0万元。收入较去年减少56.65万元，主要原因是：今年社会化服务项目的减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算356.05万元，其中，社会保障和就业支出25.54万元，卫生健康支出10.59万元，商业服务业等支出302.19万元，住房保障支出17.73万元。支出较去年减少56.65万元，主要原因是：今年社会化服务项目的减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算326.05万元，其中，社会保障和就业支出25.54万元，占7.83%；卫生健康支出10.59万元，占3.25%；商业服务业等支出272.19万元，占83.48%；住房保障支出17.73万元，占5.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数276.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算50.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：商业服务业等支出50.00万元，主要用于信访维稳和一般事业性支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费30.72万元，比上年预算减少8.62万元，下降39.00%，主要是本单位年初预算时人员较上年减少。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开供销系统社员代表大会会议，人数50人，主要内容为年度代表大会；培训费预算1.00万元，拟开展社会化服务培训，人数约30人，主要内容内容为农业社会化服务基础培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为356.05万元，其中，基本支出276.05万元，项目支出80.00万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
