2025年澧县疾病预防控制中心部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、为人民身体健康提供防疫保障。
2、疾病防治规划实施。
3、卫生突发事件调查。
4、采样检验和预防控制。
5、相关人员健康检查和健康产品卫生学评价。
6、卫生检测检验任务承担。
7、卫生知识宣传普及。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数89人，实有人数77人，内设机构15个，分别为：办公室（信息科）、财务科、党务人事科、质量管理科、后勤保障科、项目办、传染病防控科、性病艾滋病防控科、慢病非传染病疾病防控科、公共卫生监测科、学校卫生科（消杀灭科）、职业卫生科、检验科、体检中心、免疫规划科，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县疾病预防控制中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县疾病预防控制中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算4054.10万元，其中，一般公共预算拨款收入1241.10万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级补助收入188.00万元，事业收入8.00万元，其他收入2317.00万元，上年结余资金300.00万元。收入较去年减少1639.40万元，主要原因是：2025年度单位临床研究项目减少，收入减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算4054.10 万元，其中，社会保障和就业支出109.00万元，卫生健康支出3870.11万元，住房保障支出74.98万元。支出较去年减少1639.40万元，主要原因是：2025年度单位临床研究项目减少，支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1729.10万元，其中，社会保障和就业支出109.00万元，占6.30%；卫生健康支出1545.11万元，占89.36%；住房保障支出74.98万元，占4.34%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数994.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算734.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等，其中：卫生健康支出734.15万元，主要用于艾滋病防治、传染病监测与防治、精神疾病与慢性病防治、扩大免疫规划、社会闲散职业病救助、重大疾病与健康危害因素监测、预防性健康体检、卫生检测专项等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费71.21万元，比上年预算减少4.03万元，下降5.36%，主要是人员经费减少及单位人员异动调整。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为15.50万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费10.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.50万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是继续严格执行中央八项规定、厉行节约、控制成本、压缩预算、规范支出管理。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，2025年未安排会议费支出；培训费预算0万元，2025年未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4054.10万元，其中，基本支出1011.95万元，项目支出3042.15万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
