2025年澧县社会救助事务中心部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责来中心求助的生活无着的流浪乞讨人员、临时遇困人员的救助事务。
2.负责对县城区生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等重点未成年人实施救助，承担临时监护责任；负责协助主管部门推荐农村留守儿童和困境儿童关爱服务等工作。
3.负责城乡居民社会救助对象家庭经济状况核对、认定的经办工作。
4.参与拟订社会工作发展规划和工作计划，承担受助人员服务的社会化工作，组织购买专业社工服务。
5.承担各镇（街道）生活无着的流浪乞讨人员和临时遇困人员救助、未成年人保护和低收入家庭认定经办机构的相关业务指导。
6.承担县民政局交办的其他事项。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数15人，实有人数11人，内设机构4个，分别为：综合办公室、救助服务大厅、低收入家庭认定室、未成年人保护室，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县社会救助事务中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县社会救助事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算465.63万元，其中，一般公共预算拨款收入141.32万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，上级财政补助收入254.31万元，其他收入20.00万元，上年结转结余资金50.00万元。收入较去年减少574.21万元，主要原因是：专项资金预算减少。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算465.63万元，其中，社会保障和就业支出449.37万元；卫生健康支出6.08万元；住房保障支出10.17万元。支出较去年减少574.21万元，主要原因是：救助站改建工程项目和未成年人保护中心建设项目预算减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算395.63万元，其中，社会保障和就业支出379.37万元，占95.89%；卫生健康支出6.08万元，占1.54%；住房保障支出10.17万元，占2.57%。。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数136.13万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算259.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：流浪乞讨人员救助项目支出150.00万元，主要用于流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等方面；未成年人保护中心建设项目支出44.00万元，主要是未成年人保护中心维修改造工程，用于改善未成年人保护中心环境，提升救助困难儿童质量等方面；社会救助事业发展资金项目支出5.50万元，主要用于保障单位人员经费及日常运转等方面；民政事业支出项目60.00万元，主要用于弥补单位日常运转的不足，提高服务质量，提升人员业务能力，改善服务环境等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费10.20万元，比上年预算增加1.75万元，上升20.71%，主要是政策变动，事业单位人员经费增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，我单位2025年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2025年度无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年无新增配置公务用车。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为465.63万元，其中，基本支出136.13万元，项目支出329.50万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
