2025年澧县退役军人事务局部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻执行中央、省、市关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订全县关于退役军人事务发展规划和政策措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作。
3.负责自主择业、就业退役军人服务管理工作。
4.组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
5.贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关措施并组织落实。
6.组织协调落实全县移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
7.组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。
8.组织实施全县拥军优属工作。
9.负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，承办全县重点烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
10.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
11.加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设。
12.职能转变。县退役军人局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
（二）机构设置
根据编委核定，我部门共有编制人数21人，实有人数20人，内设机构5个，分别为：综合办公室（包括办公室、财务室、政工室、档案室、纪检室）、退役安置股、拥军优抚股、退役军人服务中心、权益维护股，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，不包含二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县退役军人事务局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算收入、上级补助收入、单位资金。2025年本部门收入预算11271.00万元，其中，一般公共预算拨款收入2271.88万元，上级补助收入8179.12万元，其他收入20.00万元，上年结转结余资金800.00万元。收入较去年减少286.73万元，主要原因是：2025年度预算全面实行零基预算，预算更精准更规范，需本级财政配套的相关项目资金已纳入了年度预算。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算11271.00万元，其中，社会保障和就业支出10122.07万元，卫生健康支出310.81万元，住房保障支出18.11万元，其他支出820.00万元。支出较去年减少286.73万元，主要原因是：社会保障和就业支出预算较去年更精准。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算11251.00万元，其中，社会保障和就业支出10122.07万元，占89.97%；卫生健康支出310.81万元，占2.76 %;住房保障支出18.11万元,占0.16%;其他支出800.00万元,占7.11%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数245.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算11005.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：抚恤支出8406.74万元，主要用于全县优抚对象抚恤及生活保障等方面支出；退役安置支出612.34
万元，主要用于2024年退役士兵安置、教育培训、自主就业退役士兵一次性经济补助、军转干部解困等方面；退役军人管理事务86.80万元，主要用行政运行及其他退役军人管理事务支出；社会保障和就业支出800.00万元，主要用于烈士父母关爱、异地祭扫、烈士纪念设施升级改造项目支出；优抚对象医疗保障经费300.00万元，主要用于重点优抚对象的门诊住院医疗报销。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费25.98万元，比上年预算增加4.57万元，上升21.35%，主要是2025年在职人员增加3人，工资福利支出预算有所增加。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要是根据中央八项规定精神要求，公务接待以厉行节约为原则。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.20万元，拟召开6次会议，人数300人，主要内容为退役军士安置，信访维稳，八一春节慰问解困部署，全县退役军人工作会议等；培训费预算0.20万元，拟开展4培训，人数约200人，主要内容为学习修订后的的退役安置条例、军人抚恤优待条例等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额800.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算800.00万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为11271.万元，其中，基本支出245.12万元，项目支出11025.88万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
