2025年澧县医疗保障局部门预算
目录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1.基本支出
2.项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算拨款支出情况
七、财政专户管理资金支出情况
八、其他重要事项的情况说明
1.运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用情况
6.预算绩效目标说明
九、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10.一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12.一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算支出表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算汇总表
22.项目支出绩效目标表
23.整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施。
2.拟订并组织实施医疗保障基金监督管理办法，监督管理相关医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.组织拟订全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制，组织实施长期护理保险制度改革。
4.组织实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行国家和省、市药品、医用耗材的招标采购政策。
7.拟订全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务。组织实施异地就医管理和费用结算政策。完善并组织实施医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县外合作交流。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
10.职能转变。县医保局应完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，巩固完善城乡居民医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
11.与县卫健局的有关职责分工。县卫健局、县医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置。
根据编委核定，本部门共有编制人数66人，实有人数62人，内设机构3个，分别为：澧县医疗保障局、澧县医疗保障事务中心、澧县医疗保障基金核查和大数据中心，全部纳入2025年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
本部门预算为本级预算，澧县医疗保障局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为澧县医疗保障局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算即本部门本级预算。本部门2025年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16、17、18、19、20表均为空。收入包括经费拨款，也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障本单位基本运行的经费及相关项目经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算10182.75万元，其中，一般公共预算拨款6476.25万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上级财政补助收入3696.50万元，其他收入10.00万元。收入较去年减少831.39万元，主要原因是：财政缩减了医疗救助493.66万元、城乡居民代办工作经费等部门专项支出337.73万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算10182.75万元，其中，社会保障和就业支出83.83万元，卫生健康支出10039.86万元，住房保障支出59.05万元。支出较去年减少831.39万元，主要原因是：财政缩减了医疗救助493.66万元、城乡居民代办工作经费等部门专项支出337.73万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算10172.75万元，其中，社会保障和就业支出83.83万元，占0.82%；卫生健康支出10029.86万元，占98.60%；住房保障支出59.05万元，占0.58%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数818.08万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算9354.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：财政对基本医疗保险基金的补助支出5492.93万元，主要用于对职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金的补助支出等方面；城乡医疗救助支出3775.34万元，主要用于城乡医疗救助支出等方面；医疗保障管理事务支出86.40万元，主要用于医疗保障管理事务支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算拨款支出情况
2025年本部门无国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、财政专户管理资金支出情况
2025年本部门无财政专户管理资金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费：2025年本部门运行经费100.51万元，比上年预算增加7.00万元，上升7.49%，主要是单位人数增加，以及财政调整人均公用经费定额标准。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为4.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.00万元，主要是本单位按照财政要求，严格缩减开支。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算1.00万元，拟召开4场会议，人数200人，主要内容为“2025年全县医保工作会议”“全县定点医药机构医保重点工作培训调度会”“全县定点医药机构违规使用医保基金自查自纠和迎接飞检调度会”；培训费预算0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为10182.75万元，其中，基本支出818.08万元，项目支出9364.67万元，具体绩效目标详见报表。
九、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3.运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
