澧县人民政府办公室2024年度决算公开说明
目 录
第一部分 澧县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县人民政府办公室概况
一、部门职责
（一）协助县人民政府领导同志指导、协调、督促、检查县人民政府部门工作。
（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。
（三）研究县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示县人民政府的事项，提出审核意见，或对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导同志审批、决定。
（四）负责县人民政府会议和重大活动的组织和服务工作，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
（五）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。
（六）督促检查县人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告，建立工作台账，加强考核问效，并实施正向激励。
（七）负责省市县重点民生实事工作的指导、督促、协调、考核。
（八）负责受理、处理群众对县人民政府及县人民政府工作部门和各镇人民政府、街道办事处的批评、意见和建议。
（九）负责起草《政府工作报告》和县人民政府领导同志的重要讲话；起草县人民政府向中央、省委、市委及省、市人民政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改县人民政府的有关重要综合性文件；组织起草县人民政府有关重要会议的文件。
（十）对全县经济建设、社会发展和改革开放中带战略性、全局性、综合性的重大课题进行专题调查研究，提出政策建议。
（十一）组织有关专家对全县经济社会发展的重大问题、重大决策、重大项目等进行研究论证，提供咨询服务。
（十二）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，为县人民政府决策提供参考；编发县人民政府公报和有关内刊。
（十三）负责推进全县优化营商环境工作，指导镇人民政府、街道办事处相关工作。
（十四）组织办理人大代表建议和政协委员提案；督促检查县人民政府各部门贯彻落实县人大常委会决定、决议的情况。
（十五）负责县人民政府城市工作。
（十六）负责县人民政府金融工作。
（十七）负责县人民政府机关大院的行政事务、综合治理、安全保卫和有关接待工作。
（十八）负责全县公务用车、机关办公用房的调配和管理工作。
（十九）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县人民政府办公室内设机构包括：值班室、秘书室、综合调研室、督查室、政务信息室、政工室、联络室、县长热线办公室、优化经济发展环境办公室、城市工作办公室、金融工作办公室、机关事务组。另含2个未单独预算的副科级单位：澧县机关事务服务中心、澧县金融办。
（二）决算单位构成
澧县人民政府办公室2024年决算单位构成即澧县人民政府办公室本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县人民政府办公室部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2341.96万元。与上一年度相比减少502.86万元，减少17.68%。支出总计2341.96万元。与上一年度相比减少502.86万元，减少17.86%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般公共服务支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2341.96万元，其中：财政拨款收入2334.21万元，占99.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.75万元，占0.33%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2341.96万元，其中：基本支出1032.46万元，占44.09%；项目支出1309.5万元，占55.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2334.21万元。与上一年度相比减少510.61万元，下降17.95%。2024年度财政拨款支出总计2334.21万元。与上一年度相比减少510.61万元，下降17.95%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般公共服务支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2324.21万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出减少493.48万元，下降17.51%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，大力压减一般公共服务支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2324.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2071.11万元，占89.11%；科学技术支出3.26万元，占0.14%；社会保障和就业支出83.77万元，占3.6%；卫生健康支出35.37万元，占1.52%；住房保障支出59.38万元，占2.56%；其他支出71.31万元，占3.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2667.49万元，支出决算数为2324.21万元，完成年初预算的87.13%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1212.02万元，支出决算为850.68万元，完成年初预算的70.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，压减支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为900万元，支出决算为820.97万元，完成年初预算的91.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，压减支出。
3.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为315万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，压减支出。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为389.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加行政中心维修改造费用。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加金融打非工作经费。
6.科学技术支出（类）党科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为79.17万元，支出决算为79.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为6.54万元，支出决算为4.60万元，完成年初预算的70.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，压减支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为35.37万元，支出决算为35.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
10.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，压减开支。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为59.38万元，支出决算为59.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为71.31万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是往来资金结算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1032.46万元，其中：
人员经费929.64万元，占基本支出的90.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出。
公用经费102.83万元，占基本支出的9.96%，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为215.72万元，完成预算的1291.74%，与上年相比减少12.77万元，减少5.59%，决算数大于预算数的主要原因是机关事务服务中心的全县公务用车运行维护费专项年初未列入本单位部门预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格执行预算，厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为215.72万元，完成预算数的3822.18%；与上年相比减少11.19万元，降低4.93%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为5.5万元，支出决算为214.82万元，
主要是公务车辆维修、保险、油料、公用车运行维护费支出，完成预算的3805.82%，与上年相比增加112.95万元，增长（或减少）110.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初未将机关事务服务中心的全县公务用车运行维护费专项纳入部门预算；决算数比上年数增长的主要原因是从其他单位划拨至我单位车辆37台，增加公务用车运行维护支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
3.公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.9万元，完成预算的9%，与上年相比减少0.69万元，减少43.4%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神，严控支出，决算数小于上年数的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。
2024年度共接待来访团组9个、来宾91人次，主要是接待上级单位、兄弟县、市来客发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出102.83万元，比上年度决算数减少16万元，减少13.46%。主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支3.22万元，用于召开13次会议，人数720人，内容为组织县政府常务会、县长碰头会、政府全会、建议提案交办会以及由政府牵头的会议；培训费开支0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额215.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出128.63万元、政府采购服务支出86.81万元。授予中小企业合同金额163.13万元，占政府采购支出总额的75.72%，其中：授予小微企业合同金额163.13万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆50辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接待保障用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
