中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会概况
一、部门职责
（一）政治协商：组织政协委员通过全体会议，常委会会议，主席会议，专题座谈会，专题协商会，各专门委员会会议等形式对全县的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题等进行协商。
（二）民主监督：民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。组织政协委员通过全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。
（三）参政议政：委员通过各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察等对全县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的热点难点问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案、微建议或其他形式，向党委政府提出意见和建议。
（四）参与县委县政府的中心工作及其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会内设机构包括：委员学习联络委、提案委、经科科技和外事委、农业农村和人口资源环境委、文教卫体和文史委、社会法制和民族宗教委、办公室、政协云服务中心。
（二）决算单位构成
中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2024年决算单位构成即中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计960.44万元。与上一年度相比减少64.72万元，减少6.31%。支出总计960.44万元。与上一年度相比减少64.72万元，减少6.31%。主要原因是项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计960.44万元，其中：财政拨款收入959.73万元，占99.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.71万元，占0.07%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计960.44万元，其中：基本支出763.94万元，占79.54%；项目支出196.5万元，占20.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计959.73万元。与上一年度相比减少64.87万元，下降6.33%。2024年度财政拨款支出总计959.73万元。与上一年度相比减少64.87万元，下降6.33%。主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出959.73万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少64.87万元，下降6.33%。主要原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出959.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出794.48万元，占总支出的82.7%；社会保障和就业支出61.76万元，占总支出的6.4%；医疗卫生与计划生育支出26.43万元，占总支出的2.8%；住房保障支出43.84万元，占总支出的4.6%；其他支出33.22万元，占总支出的3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1319.37万元，支出决算数为959.73万元，完成年初预算的72.74%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为677.51万元，支出决算为496.38万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，大力压缩非生产性支出。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为473.5万元，支出决算为111.5万元，完成年初预算的23.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，落实过紧日子的要求。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是本项年初预算在一般行政事务（项）中。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是本项年初预算在一般行政事务（项）中。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是人员异动增加的人员经费。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为58.45万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.64万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的71.34%。决算数与年初预算数一致，主要原因是本单位厉行节约，落实过紧日子的要求。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为78.84万元，支出决算为43.84万元，完成年初预算的55.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，落实过紧日子的要求。
11.其他支出（类）其他支出（项）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为33.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是支出其他交通费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出763.23万元，其中：
人员经费650.45万元，占基本支出的85.22%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.78万元，占基本支出的14.78%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.6万元，完成预算的32.5%，与上年相比减少3.06万元，减少54.07%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费本着厉行节约的原则，接待费支出尽量压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.6万元，完成预算的32.5%，与上年相比减少3.06万元，减少54.07%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费本着厉行节约的原则，接待费支出尽量压缩。2024年度共接待来访团组15个、来宾145人次，主要是外省市县政协来澧调研考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出112.78万元，比上年度决算数减少5.72万元，减少4.82%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支73.26万元，用于召开县政协十届四次会议会议，人数650人，内容为县政协全体会议; 用于召开主席会议两次，人数为120人，内容为主席会议视察；用于召开政协常委会会议用主席会议四次，人数为470人， 内容为政协常务委员会及常委会视察等；召开召开政协民主监督启动及评议会议两次，人数为210人，内容为政协民主监督启动及评议；培训费开支26.1万元，用于开展政协委员培训，人数50人，内容为政协常委履职能力提升培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
中国人民政治协商会议湖南省澧县委员会2024年度部门决算公开表.xlsx
