中共澧县县委组织部2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共澧县县委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共澧县县委组织部概况
一、部门职责
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式的有关问题：研究、协调和指导党员教育，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。
（二）提出关于各乡镇和县直部委办局、副科级以上单位以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察及其任免、工资、待遇、出国(境)、军转安置、退(离)休手续的办理；负责干部档案和干部统计工作的综合指导；指导属县委管理的领导班子的思想作风建设；负责各乡镇和县直各部委办局机关股级干部的宏观管理和有关股级干部职务任免的备案审查工作；承办乡镇一般干部的调配和乡镇财政、经管、司法、计生、农技等战线上干部调配的备案工作；协助做好军转干部的分配安置；负责县直局以上单位党组织成员的考察任免；负责承办部分干部的调配、交流及安置事宜；制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（三）组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、非党干部的有关规划和方案。
（四）负责基层组织工作和干部工作的检查督促，及时向省、市委组织部和县委反映重要情况，提出建议；负责县管干部现实问题的调查核实及参与对反映有问题的乡镇和县直部委办局领导班子情况的调查了解，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
（五）制订干部教育规划，组织县委管理的干部和中青年科级后备干部以及组工干部的培训；指导、协调、检查各乡镇和县直部委办局的干部教育工作。
（六）调查了解人才工作情况，检查贯彻执行人才工作政策的情况，参与专家、拔尖人才的选拔管理。
（七）负责公务员事务管理，实施公务员工资福利政策，公务员工资统发审核等有关工作；办理行政机关公务员及相关参照公务员法管理单位工作人员调配等有关工作。
（八）加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。
（九）负责全县离退休“两费”落实，组织全县离退休干部开展各类文化体育活动。
（十）承办县委和市委组织部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共澧县县委组织部内设机构包括：办公室、研究室、基层办（与县直机关工委、非公有制经济组织和社会组织工作委员会、党员教育中心合署办公）、干部室（干部档案信息室、人才办）、干部监督室（干部教育室）、公务员管理办（公务员局）、老干部管理办（老干部局）。
（二）决算单位构成
中共澧县县委组织部2024年决算单位构成即中共澧县县委组织部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度中共澧县县委组织部部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8701.66万元。与上一年度相比增加5654.47万元，增加185.56%。支出总计8701.66万元。与上一年度相比增加5654.47万元，增加185.56%。主要原因是村干部工资、离任村主干、村干部养老保险全年转移到组织部发放。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8701.66万元，其中：财政拨款收入8602.51万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入99.16万元，占1.14%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8701.66万元，其中：基本支出701.48万元，占8.06%；项目支出8000.18万元，占91.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8602.51万元。与上一年度相比增加5555.32万元，增长182.31%。2024年度财政拨款支出总计8602.51万元。与上一年度相比增加5555.32万元，增长182.31%。主要原因是村干部工资、离任村主干、村干部养老保险全年转移到组织部发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出8602.51万元，占本年支出合计的98.86%。与上年相比，财政拨款支出增加5555.32万元，增加182.31%。主要原因是村干部工资、离任村主干、村干部养老保险全年转移到组织部发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出8602.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出721.2万元，占8.38%；社会保障和就业支出93.04万元，占1.08%；卫生健康支出22.36万元，占0.26%；农林水支出7723.11万元，占89.78%；交通运输支出5万元，占0.06%；住房保障支出37.8万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1064.85万元，支出决算数为8602.51万元，完成年初预算的807.86%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相关工作经费。
2..一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是专项经费增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.06万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费增加。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为951.34万元，支出决算为542.48万元，完成年初预算的57.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：大力压缩非生产性支出。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为78.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为91.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：开展学习教育。
7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政管理事务经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为50.4万元，支出决算为50.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.95万元，支出决算为38.84万元，完成年初预算的1316.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村主职养老保险从组织部账户中统一发放。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
11.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为46.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及本级拨付选调生相关经费。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7676.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资转移至组织部统一发放。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.8万元，支出决算为37.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出701.48万元，其中：
人员经费510.21万元，占基本支出的72.73%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费191.28万元，占基本支出的27.27%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的64.4%，与上年相比增加0.24万元，增长8.05%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，决算数大于上年数的主要原因是上级检查公务接待次数及人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值，决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.22万元，完成预算的64.4%，与上年相比增加0.24万元，增长8.05%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，决算数大于上年数的主要原因是上级检查公务接待次数及人数增加。2024年度共接待来访团组30个、来宾281人次，主要是市委组织部考察或调研发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出191.28万元，比上年度决算数增加94.21万元，增长96.65%。主要原因是：相关组室业务工作较多，导致差旅费、加班餐、印刷费等相关费用增加，同时小额维修次数较多。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支5.28万元，用于召开全县领导干部大会、年轻干部座谈会、基层党建会议等等，人数1320人，内容为考察领导干部、与年轻干部座谈、基层党建工作开展等；培训费开支5.96万元，用于开展组工业务培训、新录公务员培训、干部培训等，人数596人，内容为培训干部、培训政工、新录公务员；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
