中共澧县县委宣传部2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共澧县县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共澧县县委宣传部概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署，拟订宣传工作重要政策和事业发展规划。
（二）统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实情况日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。
（三）指导协调理论研究、学习、宣传工作。
（四）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调新闻单位工作，协调开展新闻发布工作。
（五）管理新闻出版和电影工作，统筹指导广播电视工作，组织指导“扫黄打非”工作。
（六）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设和思想政治工作，推进群众性精神文明创建。
（七）统筹协调精神文化产品创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展的有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（八）指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。
（九）宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理。
（十）统筹开展对外宣传工作，指导对外文化交流合作工作，协调推动中华文化走出去工作，协调人权宣传工作。
（十一）协调推进宣传领域法治建设。
（十二）统筹指导舆情信息工作。
（十三）负责宣传工作的内容建设和口径管理。
（十四）按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设管理。
（十五）指导下级党委宣传工作。
（十六）完成同级党委和上级党委宣传部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共澧县县委宣传部内设机构包括：办公室（研究室）、干部室、理论教育室（意识形态室）、网信事务中心、新闻中心、宣传文艺室、出版与版权室（“扫黄打非”办公室）、文明办。
（二）决算单位构成
中共澧县县委宣传部2024年决算单位构成即中共澧县县委宣传部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度中共澧县县委宣传部部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计749.31万元。与上一年度相比增加70.19万元，增加10.34%。支出总计749.31万元。与上一年度相比增加70.19万元，增加10.34%。主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计749.31万元，其中：财政拨款收入699.5万元，占93.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.81万元，占6.65%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计749.31万元，其中：基本支出405.8万元，占54.16%；项目支出343.51万元，占45.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计699.5万元。与上一年度相比增加71.83万元，增加11.44%。2024年度财政拨款支出总计699.5万元。与上一年度相比增加71.83万元，增加11.44%。主要原因是增加项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出699.5万元，占本年支出合计的93.35%。与上年相比，财政拨款支出增加109.83万元，增加18.63%。主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出699.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出545.66万元，占78.01%；文化旅游体育与传媒支出73.76 万元，占10.54%；社会保障和就业支出31.26万元，占4.47%；卫生健康支出12.95万元，占1.85%；住房保障支出22.02万元，占3.15%；其他支出13.85万元，占1.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为690.7万元，支出决算数为699.5万元，完成年初预算的101.27%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为143.09万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时对项级科目把握不精准,实际执行时科目有变化。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时对项级科目把握不精准,实际执行时科目有变化。
3.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为238.95万元，支出决算为200.59万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经预算调整减少一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）38.36万元。
4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时对项级科目把握不精准,实际执行时科目有变化。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为265万元，支出决算为121.98万元，完成年初预算的46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经预算调整减少一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项） 143.02万元。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为55万元，支出决算为36万元，完成年初预算的65.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：经预算调整减少文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）19万元。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37.76万元，由于年初预算为 0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算时对项级科目把握不精准,实际执行时科目有变化。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.42万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的78.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动预算调整减少大病互助0.52万元。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为22.02万元，支出决算为22.02万元，完成年初预的 100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
12.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加工资微调等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出355.99万元，其中：
人员经费287.96万元，占基本支出的80.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费68.03万元，占基本支出的19.11%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.80%，与上年相比增加0.97万元，增长37.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，决算数大于上年数的主要原因是上级检查督导公务接待次数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.54万元，完成预算的70.80%，与上年相比增加0.97万元，增长37.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，决算数大于上年数的主要原因是接待比去年略有增加。2024年度共接待来访团组51个、来宾255人次，主要是宣传思想文化活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出68.03万元，比上年度决算数减少10.20万元，减少13.04%。主要原因是：厉行节约，压减支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.8万元，用于召开宣传思想文化工作会议，人数500人，内容为全县宣传思想工作、县委理论学习中心组理论学习、文明创建等；培训费开支1.58万元，用于开展全县宣传思想文化工作业务培训等培训，人数300人，内容为内容为宣传思想文化业务工作、网评员培训等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额88.16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出88.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额88.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目基本支出。
宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
第五部分 附件
