澧县公安局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县公安局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县公安局概况
一、部门职责
（一）防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规指定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县公安局内设机构包括：我局内设队室为指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、刑事侦察大队、治安大队、经济犯罪侦察大队、网络安全保卫大队、人口与出入境管理大队、警务督察大队、巡逻防暴大队、禁毒大队、情报信息研判大队。羁押场所为看守所、拘留所。派出所分别是澧阳派出所、澧浦派出所、澧西派出所、澧澹派出所、澧南派出所、艳洲水上派出所、城头山派出所、大坪派出所、甘溪滩派出所、码头铺派出所、大堰垱派出所、金罗派出所、王家厂派出所、火连坡派出所、涔南派出所、梦溪派出所、复兴派出所、盐井派出所、小渡口派出所、如东派出所、官垸派出所。
（二）决算单位构成
澧县公安局2024年决算单位构成即澧县公安局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县公安局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计20347.69万元。与上一年度相比增加5924.79万元，增加41.08%。支出总计20347.69万元。与上一年度相比增加5924.79万元，增加41.08%。主要原因是大要案办案业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计20347.69万元，其中：财政拨款收入20256.54万元，占99.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入91.15万元，占0.45%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计20347.69万元，其中：基本支出9485.5万元，占46.62%；项目支出10862.19万元，占53.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计20256.54万元。与上一年度相比增加5833.63万元，增加40.45%。2024年度财政拨款支出总计20256.54万元。与上一年度相比增加5833.63万元，增加40.45%。主要原因是大要案办案业务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出19236.54万元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加5857.44万元，增加43.78%。主要原因是大要案办案业务经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出19236.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57.67万元，占0.30%；公共安全支出17792.98万元，占92.49%；科学技术支出3.09万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出5.84万元，占0.03%；社会保障和就业支出502.60万元，占2.61%；卫生健康支出221.91万元，占1.15%；节能环保支出12万元，占0.06%；农林水支出30.73万元，占0.16%；资源勘探工业信息等支出3.09万元，占0.02%；住房保障支出349.29万元，占1.82%；其他支出257.34万元，占1.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为16545.11万元，支出决算数为19236.54万元，完成年初预算的116.27%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为7.03万元，支出决算为7.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
8.一般公共服务支出（类）信访事务支出（款）其他信访事务支出（项）
年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
10.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）
年初预算为37万元，支出决算为37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
11.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为5582.1万元，支出决算为5582.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
12.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为7027.61万元，支出决算为9719.04万元，完成年初预算的138.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算调整，追加大要案办案业务经费。
13.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算为2450.96万元，支出决算为2450.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
14.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）
年初预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为465.72万元，支出决算为465.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）
年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为25.42万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
23.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。
24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）
年初预算为3.64万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为212.65万元，支出决算为212.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
26.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
28.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为14.19万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
29.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为7.75万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
30.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
31.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为349.29万元，支出决算为349.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为257.34万元，支出决算为257.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出9485.5万元，其中：
人员经费7849.96万元，占基本支出的82.76%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1635.54万元，占基本支出的17.24%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为283万元，支出决算为354.57万元，完成预算的125.29%，与上年相比增加17.12万元，增长5.07%，决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费增加34万，原因是省厅配套22辆警用车辆的运行维护费。决算数大于上年数的主要原因是省厅配套22辆警用车辆的运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为270万元，支出决算为341.57万元，完成预算数的126.51%；与上年相比增加19.25万元，增长5.97%。其中：
公务用车购置费支出预算为45万元，支出决算为81.58万元，完成预算的181.29%，决算数大于预算数的主要原因是预算是预备购置3辆5座警用车辆，实际为满足办案业务需要将5座车辆改为7座警用车辆，导致决算数比预算数增加。与上年相比增加14.05万元，增长20.81%，增长的主要原因是新购置车辆为2辆5座、1辆7座警用车辆，今年为3辆7座警用车辆。本单位更新公务用车3辆。
公务用车运行维护费支出预算为225万元，支出决算为259.99万元，主要是公务车辆油料费、维修维护及过路过桥等支出，完成预算的115.55%，与上年相比增加5.2万元，增长2.04%。决算数大于预算数的主要原因是省厅配套22辆警用车辆的运行维护费；决算数比上年数增长的主要原因是省厅配套22辆警用车辆的运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为75辆。
3.公务接待费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.13万元，减少14.08%，决算数与预算数持平，决算数小于上年数的主要原因是严格落实中央八项规定，大力压缩公务接待支出。2024年度共接待来访团组118个、来宾930人次，主要是办案业务发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1020万元；年初结转和结余0万元；支出1020万元，其中基本支出0万元，项目支出1020万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）
年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为420万元，支出决算为420万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出1375.55万元，比上年度决算数增加350.85万元，增长34.241%。主要原因是：监管中心水电费、派出所修缮维护费用增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.9万元，用于召开全县公安工作会议，人数320人，内容为回顾总结2023年全县公安工作，谋划部署2024年公安重点工作，表彰先进集体和个人；用于召开全市公安监管工作会议，人数90人，内容为总结2023年全市公安监管工作情况，部署2024年公安监管工作，表彰全市成绩突出集体和工作优秀单位；培训费开支42.8万元，用于开展2024年新警入警培训，人数31人，内容为公安业务知识培训、年轻干部政策及技能培训；用于开展2024年警务辅助人员集中教育培训，人数448人，内容为纪律规定、公安警务工作培训；用于开展2024年民警警衔晋升培训，人数110人，内容为公安业务工作培训；用于开展3次民辅警公安业务工作培训，人数80人，内容为刑事侦查、勘察技术学习；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额103.87万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.88万元。授予中小企业合同金额103.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.87万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆75辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车72辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）9台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
