中共澧县县委统一战线工作部2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共澧县县委统一战线工作部概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共澧县县委统一战线工作部概况
一、部门职责
（一）研究统一战线的理论和方针、政策，组织贯彻执行党的统一战线方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，提出工作意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。
（二）负责联系党外代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省委、市委、县委关于发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向党外代表人士通报县委精神。
（三）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。
（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导县工商联工作。
（五）调查研究并反映全县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
（六）联系党外代表人士和党外知识分子代表人物，开展对党外人士工作调研并提出政策性意见，调查了解党外知识分子的情况并反映动态，提出制定党外知识分子政策的意见和建议并督促检查贯彻落实情况。负责出国和归国留学人员的统战工作、新的社会阶层人士的统战工作。
（七）负责开展海内外统一战线的宣传工作。
（八）贯彻执行党和国家的对台方针、政策和各项涉台法律、法规。
（九）负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议。联系少数民族和宗教界的代表人士。协助有关部门做好少数民族和宗教界代表人士的培养。协助和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题。
（十）按照省委、市委统战部的部署，实施以创建“同心项目”“同心园区”、“同心社区”、“同心乡村”为重点的同心工程，充分发挥统一战线成员作用，为澧县经济社会发展服务。
（十一）承办县委和市委统战部交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共澧县县委统一战线工作部内设机构包括：办公室、党外干部工作室、民族宗教事务室。
（二）决算单位构成
中共澧县县委统一战线工作部2024年决算单位构成即中共澧县县委统一战线工作部本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度中共澧县县委统一战线工作部部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计202.73万元。与上一年度相比减少20.03万元，减少8.99%。支出总计202.73万元。与上一年度相比减少20.03万元，减少8.99%。主要原因是2024年度厉行勤俭节约的原则，收入和支出都相应减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计202.73万元，其中：财政拨款收入202.52万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.21万元，占0.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计202.73万元，其中：基本支出133.93万元，占66.06%；项目支出68.8万元，占33.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计202.52万元。与上一年度相比减少20.24万元，下降9.08%。2024年度财政拨款支出总计202.52万元。与上一年度相比或减少20.24万元，下降9.08%。主要原因是项目收入减少，其中同心项目工作经费和民宗专项工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出202.52万元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比，财政拨款支出减少20.24万元，下降9.08%。主要原因是项目支出减少，其中同心项目工作经费和新阶联专项经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出202.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出162.42万元，占8.02%；社会保障和就业支出17.75万元，占8.76%；卫生健康支出5.85万元，占2.88%；住房保障支出9.73万元，占4.8%；其他支出6.78万元，占3.34%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为207.99万元，支出决算数为202.52万元，完成年初预算的97.37%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加民政管理事业支出。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，县政协给统战部拨付政协委员活动经费。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级给新阶联拨付工作经费补助。
4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）
年初预算为105.39万元，支出决算为90.71万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少，其中同心项目工作经费和新阶联专项经费减少。
5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为47万元，支出决算为20万元，完成年初预算的42.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中省级拨付的同心项目奖励资金减少。
6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为26万元，支出决算为26.6万元，完成年初预算的1.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中市委统战部拨付了0.6万元的宗教教职人员生活补助。
7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，追加了同心项目工作经费。
8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加起义投城人员的生活补助资金。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为12.97万元，支出决算为12.97万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照年初预算执行计划。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.04万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的74.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年9月有一名干部退休，减少了支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.85万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.73万元，支出决算为9.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2024年度公车改革补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出133.93万元，其中：
人员经费117.25万元，占基本支出的87.55%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费16.67万元，占基本支出的12.45%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长23.45%，决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2024年度公务接待次数和人数有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.19万元，增长23.45%，决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，决算数大于上年数的主要原因是2024年度公务接待次数和人数有所增加。2024年度共接待来访团组10个、来宾74人次，主要是上级单位来澧调研走访及新疆驻湘工作组来澧宣讲等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出16.67万元，比上年度决算数增加5.83万元，增长53.78%。主要原因是2024年度的办公费和印刷费较去年增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.17万元，用于召开九三学社来澧开展生态环保座谈会议，人数26人，内容为监督水生态保护和修复情况、养殖污染治理情况；培训费开支0万元；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
民族宗教专项资金：为贯彻落实党的民族宗教政策，推进民族团结进步示范区建设，推动民族地区高质量发展，维护民族团结宗教和谐而设立的财政专项资金。
起义投诚补助：对起义投诚人员的一种经济补偿和优待措施。
同心工程建设：是中共中央统战部及各民主党派发起的一项社会工程，旨在通过“同心同德、同心同向、同心同行”的宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题。
第五部分 附件
中共澧县县委统一战线工作部2024年度部门决算公开表.xlsx
