澧县应急管理局2024年度部门决算公开说明汇总
目 录
第一部分 澧县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头推进全县统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担灾害指挥的相关工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，并组织协调灾害事故应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好参与应急救援部队相关衔接工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导社会应急救援力量建设。
（八）负责全县消防管理有关工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责全县非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品及八大行业（冶金、有色、建材、轻工、纺织、机械、烟草、商贸）安全生产监督管理。
（十三）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
（十五）制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）承担县防汛抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行上级防汛抗旱指挥部的指示、命令。
（十八）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县应急管理局汇总内设机构包括：办公室（政工室、财务股、安全生产综合协调股、法规股、行政审批服务办公室）、风险监测和综合减灾股（调查评估和统计股、工贸行业安全监督管理股）、自然灾害防治管理股（火灾防治股、地震和地质灾害救援股）、防汛抗旱股（防汛抗旱指挥部办公室）、安全生产基础股（非煤矿山安全监督管理股）、危险化学品监督管理股（烟花爆竹安全管理股）、救灾和物资保障股。
（二）决算单位构成
澧县应急管理局汇总2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县应急管理局部门本级；2、澧县地震局。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县应急管理局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计4346.92万元。与上一年度相比增加1494.85万元，增加52.41%。支出总计4346.92万元。与上一年度相比增加1494.85万元，增加52.41%。主要原因是自然灾害救灾及国债项目资金。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计4346.92万元，其中：财政拨款收入4339.29万元，占99.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占**%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.64万元，占0.18%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计4346.92万元，其中：基本支出839.6万元，占19.31%；项目支出3507.32万元，占80.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计4339.29万元。与上一年度相比增加1487.22万元，增加52.15%。2024年度财政拨款支出总计4339.29万元。与上一年度相比增加1487.22万元，增加52.15%。主要原因是上级追加自然灾害救灾及国债项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出4339.29万元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比，财政拨款支出增加1487.22万元，增加52.15%。主要原因是上级追加自然灾害救灾及国债项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4339.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出60.1万元，占1.38%；社会保障和就业支出71.43万元，占1.65%；卫生健康支出29.86万元，占0.69%；节能环保支出3万元，占0.07%；农林水支出115万元，占2.65%；自然资源海洋气象等支出2.72万元，占0.06%；住房保障支出50.03万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出3987.31万元，占91.89%；其他支出19.82万元，占占0.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1769.05万元，支出决算数为4339.29万元，完成年初预算的245.29%，其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 53.93万元，由于年初预算为 0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算批复部分项目支出功能分类为灾害防治及应急管理支出，故统计口径有差异。
2．一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为6.17万元，由于年初预算为 0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整人员工资项目资金。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为66.71万元，支出决算为 66.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
4．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.8万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的81.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是：年中预算调减相关支出。
5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为 29.86 万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
6.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为115万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加防汛项目资金。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为50.03万元，支出决算为 50.03 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为723.97万元，支出决算为605.55万元，完成年初预算的93.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少安全生产专项等资金。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为151.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加安全生产专项资金。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）
年初预算为40万元，支出决算为36.09万元，完成年初预算的87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少森林防灭火专项资金。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）
年初预算为324万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的10.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整减少安全生产等项目资金。
12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1211.47万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加国债等项目资金。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加大气污染防治工作经费项目资金。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.72万元，由于年初预为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整人员工资项目资金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为364万元，支出决算为1866万元，完成年初预算的379.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加自然灾害项目资金。
16.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运行（项）
年初预算为21.15 万元，支出决算为17.89 万元，完成预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，年度考核奖减少。
17.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）
年初预算为 5 万元，支出决算为1 万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地震事务专项费用减少。
18.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）
年初预算为 20 万元，支出决算为 18.47 万元，完成预算的92.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约原则，减少不必要的费用开支。
19.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）
年初预算为118.53万元，支出决算为 45.02万元，完成预算的37.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是数据统计口径不一致，部分项目预算指标上线功能分类为一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 19.82万元，由于年初预算为 0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，增加其他交通费用补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出836.97万元，其中：
人员经费648.22万元，占基本支出的77.45%，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费188.74万元，占基本支出的22.55%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.04万元，支出决算为19.04万元，完成预算的100%，与上年相比增加5.35万元，增长28.10%，决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数增长的主要原因是公务车辆运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算数的100%；，与上年相比增加5.54万元，增长33.29%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，
主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的100%，与上年相比增加5.54万元，增长33.29%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数增长的主要原因是公务车辆运行维护费增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.17万元，减少6.61%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组25个、来宾196人次，主要是安全生产、防灾减灾救灾、应急管理救援等工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出188.74万元，比上年度决算数减少55.95万元，减少22.86%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.1万元，用于召开关于安全生产等方面会议，人数290人，内容为为关于安全生产等方面；培训费开支1.26万元，用于开展安全生产，消防，防火防灾，防汛抗旱等培训，人数200人，内容未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
绩效评价报告见各单位单独公开附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
应急管理事务：反映应急管理事务的支出。
自然灾害救灾及恢复重建支出：反映用于人民群众自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建等方面的支出。
第五部分 附件
