澧县工业和信息化局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）主管全县工业经济发展。贯彻落实国家和省、市有关工业和信息化方针政策和法律法规；起草工业和信息化领域的规范性文件，并组织实施；对相关法律法规执行情况进行监督检查；协调减轻企业负担工作。
（二）拟订并组织实施工业、信息化发展专项规划；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
（三）负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）拟订全县新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合。
（五）负责工业和信息化领域国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；编制并组织实施技术改造规划。
（六）负责中小企业、非公有制经济发展和全民创业的宏观指导。推进中小企业服务体系建设；协调解决有关重大问题。
（七）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业、通信业能源节约和资源综合利用政策；承担工业、通信业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；依法监督管理信息服务市场；推进全县信息化建设。
（九）拟订全县信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息资源系统与基础信息网络的安全保障工作，协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十）负责推动全县软件业和信息服务业的发展；组织拟订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题；指导、协调 技术开发和相关产业发展。
（十一）指导全县工业和信息化领域的人才开发和培训工作。
（十二）负责国防科技工业和民用爆炸物品行业管理有关工作。
（十三）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县工业和信息化局内设机构包括：办公室、人事股、经济运行股、中小企业服务股、节能综合利用和信息化股、规划股。
（二）决算单位构成
澧县工业和信息化局2024年决算单位构成即澧县工业和信息化局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县工业和信息化局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1891.32万元。与上一年度相比增加10.39万元，增加0.55%。支出总计1891.32万元。与上一年度相比增加10.39万元，增加0.55%。主要原因是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1891.32万元，其中：财政拨款收入1863.91万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.41万元，占1.45%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1891.32万元，其中：基本支出421.05万元，占22.26%；项目支出1470.27万元，占77.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1863.91万元。与上一年度相比减少17.02万元，下降0.9%。2024年度财政拨款支出总计1863.91万元。与上一年度相比减少17.02万元，下降0.9%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1863.91万元，占本年支出合计的98.55%。与上年相比，财政拨款支出减少17.02万元，下降0.9%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1863.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43.87万元，占2.35%；科学技术支出272.82万元，占14.64%；社会保障和就业支出47.85万元，占2.57%；卫生健康支出14.39万元，占0.77%；资源勘探工业信息等支出1442.97万元，占77.42%；住房保障支出23.92万元，占1.28%；其他支出18.09万元，占0.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2022.28万元，支出决算数为1863.91万元，完成年初预算的92.17%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元,由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加工作经费。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加工作经费。
3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加招商引资经费。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.79万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加工作经费。
5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
6、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为68.47万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加对企业的补助。
7、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为204.35万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加对企业技术改造的补助。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为31.89万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）
年初预算为17万元，支出决算为13.89万元，完成年初预算的81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位年中人员退休，预算调整减少。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.39万元，支出决算为14.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
12、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算为950万元，支出决算为572万元，完成年初预算的60.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级对企业的补助减少。
13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为272.42万元，支出决算为244.56万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，大力压缩一般性支出。
14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为30.6万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。
16、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为100万元，支出决算为320万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加对中小企业的补助支出。
17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为580万元，支出决算为180.82万元，完成年初预算的31.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整减少资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
18、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算。
20、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.09万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要,年中预算调整增加工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出421.05万元，其中：
人员经费386.66万元，占基本支出的91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费34.39万元，占基本支出的8.17%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.75%，与上年相比减少1.05万元，减少23.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算管理，严格落实中央八项规定，大力压缩三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年无公务用车购置费及运行维护费支出，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.43万元，完成预算的85.75%，与上年相比或减少1.05万元，减少23.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算管理，严格落实中央八项规定，大力压缩三公经费支出。2024年度共接待来访团组37个、来宾350人次，主要是上级领导、周边区县来澧检查督导工作、调研我县工业企业发展情况发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出33.87万元，比上年度决算数减少0.15万元，减少0.5%。主要原因是大力压缩一般性支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；培训费开支0.29万元，用于开展中小企业统计员业务培训，人数35人，内容为工业统计知识培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
资源勘探工业信息等支出：政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
第五部分 附件
