澧县商务局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县商务局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县商务局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市有关内外贸易、国际经济合作和区域经济合作及现代粮食流通产业的发展战略、政策，起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通体制改革，培育发展城乡市场，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的改革建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）拟定全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内的资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）协调全县消除地区封锁，打破行业垄断的有关工作；规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品的市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（六）贯彻执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（七）贯彻执行国家对外技术贸易，进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进，设备进口，国家限制出口技术的工作。
（八）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务对外承包发展规划并组织实施，推动服务对外承包平台建设。
（九）贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经济合作战略和政策，推进我县与其他国家（地区）的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
（十）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公开贸易相关工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查、指导企业在国外的反垄断应诉工作。
（十一）宏观指导全县招商引资，投资引进和承接产业转移工作，拟定并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全县外商企业审批工作，规范招商引资活动；参与协调，指导经济开发区的有关具体工作。
（十二）拟定并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准县内企业对外投资开办企业（金融业除外）。
（十三）贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全县承担的对外援助项目；协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政策及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。
（十四）负责贯彻国家、省、市对香港、澳门特别行政区和台湾地区的贸易政策，贸易中长期规划；管理和指导我县对港澳台地区贸易和经贸合作活动，协调港澳台商投资管理工作。
（十五）负责研究提出全县横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等工作；负责组织或参与全县经济技术合作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。
（十六）承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类的审查工作。
（十七）负责全县商务流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全县商务流通领域信息网络和电子商务网络建设。
（十八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县商务局内设机构包括：办公室、政工股、市场运行和消费促进股、市场体系建设和流通业发展股、电子商务股、外经外贸股、投资管理股、平安办。
（二）决算单位构成
澧县商务局2024年决算单位构成即澧县商务局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县商务局部门决算表见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计1469.35万元。与上一年度相比减少1015.75万元，减少40.87%。支出总计1469.35万元。与上一年度相比减少1015.75万元，减少40.87%。主要原因是政府性基金预算项目收支减少、项目收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1469.35万元，其中：财政拨款收入1466.31万元，占99.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.04万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1469.35万元，其中：基本支出366.21万元，占24.92%；项目支出1103.14万元，占75.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1466.31万元。与上一年度相比减少998.88万元，下降40.52%。2024年度财政拨款支出总计1466.31万元。与上一年度相比减少998.88万元，下降40.52%。主要原因是政府性基金预算项目收支减少、项目收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1241.81万元，占本年支出合计的84.51%。与上年相比，财政拨款支出减少701.78万元，下降36.11%。主要原因是项目支出减少，汽车城项目建设支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1241.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出386.26万元，占31.11%；科学技术支出88.79万元，占7.15%；社会保障和就业支出34.02万元，占2.74%；卫生健康支出14.48万元，占1.17%；资源勘探工业信息等支出16万元，占1.29%；商业服务业等支出657.84万元，占52.97%；住房保障支出24.01万元，占1.93%；其它支出20.41万元，占1.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为868.62万元，支出决算数为1241.81万元，完成年初预算的142.96%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，项目是政协委员工作室经费。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为758.83万元，支出决算为266.49万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，项目支出减少。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其它商贸事务支出（项）
年初预算为37.27万元，支出决算为85万元，完成年初预算的122.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加了相关工作经费。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，工资微调部分。
5.一般公共服务支出（类）其它一般公共服务支出（款）其它一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，真抓实干奖励资金。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其它技术研究与开发（项）
年初预算为0万元，支出决算为88.79万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，开放型经济奖励资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为34.02万元，支出决算为32.02万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，其它社会保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.48万元，支出决算为14.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，三产引导专项资金。
11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为492.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，项目建设县域商业行动建设资金、农产品供应链体系建设资金、成品油平台建设资金、电子商务发展专项资金、限上商贸流通企业培育专项资金等支出增加。
12.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为165.77万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，项目建设开放型经济与流通产业专项资金、中央外经贸发展资金、外贸促进资金、恢复和扩大消费成效明显奖励等支出增加。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为24.01万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.其它支出（类）其它支出（款）其它支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，退职领导干部待遇、公车改革补助、往来结算资金、离退人员绩效奖励、涉军人员支出、党费返还等支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出363.17万元，其中：
人员经费325.71万元，占基本支出的89.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费37.46万元，占基本支出的10.31%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.71万元，增长29.71%，主要原因是本年度因招商引资工作商务接待增加；决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。。2024年度共接待来访团组22个、来宾142人次，主要是招商引资、省市部门来澧检查工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入224.51万元；年初结转和结余0万元；支出224.51万元，其中基本支出0万元，项目支出224.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其它制造业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为224.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出37.46万元，比上年度决算数或减少4.8万元，减少12.81%。主要原因是：严格树立过紧日子的思想，严格控制机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1万元，召开三产业培训、电商发展等会议，人数110人，内容为第三产业、电子商务发展等。开支培训费1.2万元，召开三产业发展、电子商务培训，人数107人，内容为三产业发展、电子商务发展等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第五部分 附件
