澧县畜牧水产事务中心2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县畜牧水产事务中心概况
一、部门职责
（一）承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
（二）承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议，承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
（三）承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
（四）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
（五）承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
（六）对镇（街道）畜牧水产工作进行业务指导。
（七）承担县委、县政府、县农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县畜牧水产事务中心汇总内设机构包括：综合室、政工室、计划财务室、畜牧业事务室、渔业事务室、科技推广室、兽医事务室。
（二）决算单位构成
澧县畜牧水产事务中心汇总2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县畜牧水产事务中心本级；2、澧县动物卫生监督所；3、澧县渔政监督管理站；4、澧县畜牧兽药饲料管理站；5、澧县农产品质量安全检测中心。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县畜牧水产事务中心部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3815.48万元。与上一年度相比减少2205万元，减少57%。支出总计3815.48万元。与上一年度相比减少2205万元，减少57%。主要原因是本年度取消了非税收入其他代收费，上级下达项目个数及金额减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3815.48万元，其中：财政拨款收入3671.64万元，占96.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入143.84万元，占3.77%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3815.48万元，其中：基本支出1087.91万元，占28.51%；项目支出2727.57万元，占71.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3671.64万元。与上一年度相比减少2265.05万元，下降61.7%。2024年度财政拨款支出总计3671.64万元。与上一年度相比减少2265.05万元，下降61.7%。主要原因是本年度项目下达个数减少，下达金额减少及本年度有退休人员。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3671.64万元，占本年支出合计的96.23%。与上年相比，财政拨款支出减少2265.05万元，下降61.7%。主要原因是本年度项目下达数减少，下达金额减少及2024年3月退休减员1人，
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3671.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出105.54万元，占2.86%；卫生健康支出33.52万元，占0.91%；一般公共服务支出19.28万元，占比0.52%；文化旅游体育与传媒支出8.69万元，占比0.23%;g农林水支出3110.7万元，占比84.75%；住房保障支出67.91万元，占比1.85%。商业服务等支出303.93万元，占比8.28%，其他支出15.07万元，占比0.41%，资源勘探工业信息等支出7万元，占比0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3362.4万元，支出决算数为3671.64万元，完成年初预算的113%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为100.89万元，支出决算为97.93万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度进行了预算调整。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.72万元，支出决算为7.61万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员2人。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）
年初预算为21万元，支出决算为19.28万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员2人。
4.农林水支出（类）农业农村支出（款）行政运行支出（项）
年初预算为200万元，支出决算为139.92万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分培训未开展。
5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为562.14万元，支出决算为533.92万元，完成年初预算的95%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初退休减员1人，有部分培训未开展。
6.农林水支出（类）农业农村支出（款）科技转化与推广服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是年内追加了基层农技推广体系改革与建设的项目资金。
7.农林水支出（类）农业农村支出（款）病虫害控制支出（项）
年初预算为543.96万元，支出决算为476.98万元，完成年初预算的88%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级转移动物防疫补助专项资金减少。
8.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1254.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了上年结转的2022年中央渔业发展补助资金。
9.农林水支出（类）农业农村支出（款）渔业发展支出（项）
年初预算为900万元，支出决算为420.41万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年结转的水产养殖业高质量发展项目资金本年度未完成工程结算，因此未形成支付。
10.农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为238.88万元，支出决算为98.88万元，完成年初预算的41%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策掌握不准，预算的禁捕退捕专项资金没有下达。
11.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是年中工作人员工资微调，工资福利增加，财政上线列水利行业业务管理（项）核算，增加此项支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整工资福利基本支出增加，财政上线列为事业机构（项）核算。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为118.92万元，支出决算为98.17万元，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整减少额度。
14.农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生态资源保护支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为24万元，完成年初预算的120%。
决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加了渔业人工增殖放流资金。
15.文化旅游体育与传媒支支（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要年中预算调整。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）
年初预算为34.45万元，支出决算为33.51万元，完成年初预算的97%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有退休人员。
17.资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
18.商业服务业等支出（类）商业流通事务支出（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为480万元，支出决算为303.93万元，完成年初预算的63%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分生猪调出大县奖励资金结转下年。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）
年初预算为74.44万元，支出决算为67.91万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中减员2名退休人员,调整了住房公积金汇缴基数及预算调整。
20其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是2025年回迁户租金项目未下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出945.48万元，其中：
人员经费843.99万元，占基本支出的89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费101.49万元，占基本支出的11%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为10.29万元，完成预算的69%，与上年相比减少1.87万元，减少15%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是降低了公务接待标准，厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成预算数的100%；与上年相比减少0.82万元，与上年相比减少12%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，
主要是公务车车辆用油及维修维护支出，完成预算的100%，与上年相比减少0.82万元，减少12%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为8.8万元，支出决算为4.09万元，完成预算的46%，与上年相比减少2.45万元，减少37%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约过紧日子的精神，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，降低了公务接待标准。2024年度共接待来访团组48个、来宾348人次，主要是争取2025年渔业绿色循环项目、省、市畜禽产品监测抽样、机构双认证复评审（机构考核、资质认定）等工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出46.39万元，比上年度决算数增加1.91万元，增长4.1%。主要原因是：本年度为争取渔业绿色循环项目增加了差旅和公务接待费用。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元；培训费开支4.28万元，用于开展基层农技推广能力提升培训及事业单位工作人员继续教育培训，人数共60人，内容为畜禽粪污资源化利用、水产生态养殖技术、兽药安全使用基础知识及渔业水域生态及水生野生动物保护；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额243.59万元，其中：政府采购货物支出243.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额243.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
绩效评价报告见各单位单独公开附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
病虫害控制：指为完成特定的动物强制免疫、病死畜禽无害化处理、动物血吸虫病防治、非洲猪瘟防控指定通道建设、动物检疫等工作任务发生的各项支出。
第五部分 附件
