澧县澧南分洪闸管理所2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县澧南分洪闸管理所概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县澧南分洪闸管理所概况
一、部门职责
（一）认真学习和贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《水政处罚实施办法》等相关法律法规。严厉打击破坏水利设施的违法行为。
（二）及时了解汛情，撑握水位水情，达到泄洪水位时，为保澧县澧阳平原安全提供强有力的保障。
（三）负责机组及水工设备设施的日常运行管理与维护。包括高压输电设备、启闭机台、发电机组等正常运行，确保各类水工设施的安全、完整。
（四）积极向上级汇报分洪闸情况，争取项目资金，对机电设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。
（五）积极向上级汇报泵站情况，争取项目资金，对泵站设备设施进行维修养护，确保汛期开机万无一失。
（六）积极承办上级部门交办的其他工作任务。澧南垸现有耕地面积2.94万亩，总人口2.84万人，根据国家《防洪标准》(GB50201-94)及国发（1999）12号精神，考虑到蓄洪垸计划有序分蓄洪水时,其保护对像是重点垸和长江中下游主要城市，分洪闸设计分洪流量为2315m3/s,根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)规定，本水闸属大（2）型，为ⅡI级建筑物，与重点堤垸穿堤建筑物级别相同。本垸设计蓄洪容积为2.0亿m3，最大蓄洪历时 24h。设计分洪水位为43.57m，设计洪水位为44.07m，校核洪水位为44.61m，垸内最高蓄洪水位为 42.87m。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县澧南分洪闸管理所内设机构包括：办公室、财务股、机电股。
（二）决算单位构成
澧县澧南分洪闸管理所2024年决算单位构成即澧县澧南分洪闸管理所本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县澧南分洪闸管理所部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计130.08万元。与上一年度相比增加78.41万元，增加151.75%。支出总计130.08万元。与上一年度相比增加78.41万元，增加151.75%。主要原因是维修养护资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计130.08万元，其中：财政拨款收入94.96万元，占73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.12万元，占27%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计130.08万元，其中：基本支出130.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计94.96万元。与上一年度相比增加43.29万元，增加83.78%。2024年度财政拨款支出总计94.96万元。与上一年度相比增加43.29万元，增加83.78%。主要原因是维修养护资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出94.96万元，占本年支出合计的73%。与上年相比，财政拨款支出增加43.29万元，增加83.78%。主要原因是维修养护资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出94.96万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5万元，占5.27%；教育支出0.3万元，占0.32%；卫生健康支出2.04万元，占2.14%；农林水支出84.18万元，占88.65%；住房保障支出3.44万元，占3.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为49.12万元，支出决算数为94.96万元，完成年初预算的193.32%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了绩效工资。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.04万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
5、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为36.72万元，支出决算为84.18万元，完成年初预算的229%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作需要，年中增加维修养护资金。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出94.96万元，其中：
人员经费46.57万元，占基本支出的49.04%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费48.39万元，占基本支出的50.96%，主要包括：办公费、电费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，“三公”经费财政拨款支出与上年持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数一致的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年数一致的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费无开支；培训费无开支；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
水利工程维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
第五部分 附件
