澧县农机事务中心本级2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县农机事务中心本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县农机事务中心本级概况
一、部门职责
（一）为农业机械化事业健康发展提供管理保障。
（二）对农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理规范性文件组织实施。
（三）对服务体系建设和农业机械信息网络建设指导。
（四）把农业机械投入抗灾救灾。
（五）进行产业结构调整。
（六）对农业机械安全监理、鉴定、认证管理及技术检测。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县农机事务中心内设机构包括：综合室（法制室与其合署办公）、政工室、计划财务室、产业发展室、生产服务室。
（二）决算单位构成
澧县农机事务中心2024年决算单位构成即澧县农机事务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县农机事务中心本级部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2058.1万元。与上一年度相比减少964.51万元，下降31.9%。支出总计2058.1万元。与上一年度减少964.51万元，下降31.9%。主要原因是农林水支出的减少，主要是购机补贴和农业发展项目的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2058.1万元，其中：财政拨款收入1977.69万元，占96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入80.42万元，占4%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2058.1万元，其中：基本支出92.31万元，占4.5%；项目支出1965.79万元，占95.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1977.69万元。与上一年度相比减少1044.92万元，下降53%。2024年度财政拨款支出总计1977.69万元。与上一年度相比减少1044.92万元，下降53%。主要原因是农林水支出的减少，主要是购机补贴和农业发展项目的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1977.69万元，占本年支出合计的96%。与上年相比，财政拨款支出减少1044.92万元，下降53%。主要原因是农林水支出的减少，主要是购机补贴和农业发展项目的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1977.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.9万元，占0.1%；社会保障和就业支出8.59万元，占0.4%；农林水支出1947.76万元，占98%；资源勘探工业信息等支出8万元，占0.4%；住房保障支出6.12万元，占0.3%；其他支出4.31万元，占0.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1592.44万元，支出决算数为1977.69万元，完成年初预算的124%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加皮远国问题遗留资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.16万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.01万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的0.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有1人转出。
4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为82.15万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的74.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是有1人调动，且未进行年终绩效和奖励的发放。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为1350万元，支出决算为1840.79万元，完成年初预算的136%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付了上年中央农业生产设施条件改善项目及省级农机购置补贴，且年中追加了农机安全生产、超长期特别国债农机报废更新补贴及中央农业经营主体能力提升项目。
7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为120万元，支出决算为20万元，完成年初预算的17%。决算数小于年初预算数的主要原因是未进行设施农业项目的支出。
8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资微调资金。
9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加先进单位工作经费及项目前期经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.12万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加公车改革补助。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出91.9万元，其中：
人员经费81.16万元，占基本支出的8.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.74万元，占基本支出的91.2%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，与上年相比减少0.01万元，下降0.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年持平元，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，与上年相比减少0.01万元，减少0.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，减少开支。2024年度共接待来访团组25个、来宾142人次，主要是上级和同级进行业务指导和交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出10.74万元，比上年度决算数减少15.34万元，下降59%。主要原因是：厉行节约，减少了办公费、印刷费及工会经费的支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.2万元，用于召开老干支部和项目上劲会会议，人数25人，内容为学习；人数30人，内容为召开机插秧机抛秧上劲会；培训费开支0万元，未开展培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科技转化与推广服务：是将先进的技术进行转化普及,灵活运用到农业的生产过程中,以此来提升农业的综合经济效益,进一步推进农业机械化进程。
第五部分 附件
