澧县乡村振兴局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县乡村振兴局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县乡村振兴局概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央、省关于扶贫开发工作的方针政策，负责对中央、省关于扶贫开发政策进行解释宣传，对全县扶贫开发工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）负责全县贫困人口信息采集、录入和动态管理工作；负责全县扶贫规划的编制、财政专项扶贫资金项目的申报、监督管理和检查验收工作；负责组织、协调抓好乡村振兴工作。
（三）负责全县驻村帮扶工作；会同组织部选派驻村帮扶工作队；负责督促实施贫困点村脱贫规划；负责落实整村推进工作。
（四）负责全县金融扶贫工作，着重做好贷款（项目贷款）贴息申报的审核工作。
（五）负责全县农村改厕工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县乡村振兴局内设机构包括：办公室、社会扶贫股、监测考核股、项目规划股、改厕办、信息中心。
（二）决算单位构成
澧县乡村振兴局2024年决算单位构成即澧县乡村振兴局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县乡村振兴局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3924.35万元。与上一年度相比增加225.26万元，增加6.1%。支出总计3924.35万元。与上一年度相比增加225.26万元，增加6.1%。主要原因是全县各行业部门年中筹集资金增加，用于脱贫户、监测户公益性岗位补贴，年中财政衔接资金追加，收入支出预算执行相应增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3924.35万元，其中：财政拨款收入3727.35万元，占94.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入197万元，占5.02%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3924.35万元，其中：基本支出235.28万元，占6%；项目支出3689.07万元，占94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3727.35万元。与上一年度相比增加28.26万元，增加0.76%。2024年度财政拨款支出总计3727.35万元。与上一年度相比增加28.26万元，增加0.76%。主要原因是年中财政衔接资金追加，收入支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3727.35万元，占本年支出合计的94.98%。与上年相比，财政拨款支出增加28.26万元，增加0.76%。主要原因是年中衔接资金追加，项目支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3727.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.03%；教育支出2.21万元，占0.06%；社会保障和就业支出18.72万元，占0.5%；卫生健康支出7.89万元，占0.21%；农林水支出3678.94万元，占98.7%；住房保障支出13.14万元，占0.35%；其他支出5.45万元，占0.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为3781.16万元，支出决算数为3727.35万元，完成年初预算的98.58%，其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（类）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相关工作经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（类）
年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工资福利支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.52 万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
4..社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数年初预算数一致。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗
年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
6.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为536.68万元，支出决算为536.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为114.12万元，支出决算为114.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
8. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为3090.61万元，支出决算为3028.14万元，完成年初预算的97.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是完成小额信贷贴息任务后有结余。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。
10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公益性岗位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出235.28万元，其中：
人员经费173.71万元，占基本支出的73.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费61.57万元，占基本支出的26.17%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、租赁费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的6.34%，与上年相比减少0.64万元，减少41%，决算数小于预算数的主要原因一是乡村振兴工作考核检查指导减少，二是上级部门下来督导指导工作自交生活费，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；与上年相比持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为14.5万元，支出决算为0.92万元，完成预算的6.34%，与上年相比减少0.64万元，减少41%，决算数小于预算数的主要原因一是乡村振兴工作考核检查指导减少，二是上级部门下来督导指导工作自交生活费，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约。2024年度共接待来访团组22个、来宾105人次，主要是调研指导乡村振兴工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出61.57万元，比上年度决算数减少56.77万元，减少47.97%。主要原因是：机构改革单位7月撤并至农业农村局，各项工作职能划转，运行经费支出相应减少。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.81万元，用于召开乡村振兴会议，人数455人，内容为乡村振兴、农村改厕政策传达；培训费开支0.42万元，用于开展推进农村改厕培训，人数105人，内容为农村改厕样板业务培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.52万元。授予中小企业合同金额1.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：是财政衔接推进乡村振兴补助资金，用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴相关项目支出。
第五部分 附件
