澧县科学技术局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县科学技术局概况
一、部门职责
（一）拟订全县科技发展、引进国外及国内智力规划和措施并组 织实施。
（二）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。
（三）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、 评估、监管机制。
（四）拟订全县基础研究规划和措施办法并组织实施，组织协调 县级重大基础研究和应用基础研究。
（五）负责引进国外和国内智力等工作。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县科学技术局内设机构包括：办公室(人事股、外国专家股)、 综合计划股、高新技术和科技成果股。
（二）决算单位构成
澧县科学技术局2024年决算单位构成即澧县科学技术局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县科学技术局部门决算表见附件）
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计436.28万元。与上一年度相比减少146.46万元，减少25.13%。支出总计436.28万元。与上一年度相比减少146.46万元，减少25.13%。主要原因是2024年度创新型县、省份建设资金减少及退休2人，人员经费拨款减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计436.28万元，其中：财政拨款收入428.28万元，占98.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占1.83%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计436.28万元，其中：基本支出157.12万元，占36.02%；项目支出279.15万元，占63.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计428.28万元。与上一年度相比减少154.46万元，下降26.51%。2024年度财政拨款支出总计428.28万元。与上一年度相比减少154.46万元，下降26.51%。主要原因是2024年度创新型县、省份建设资金减少及退休2人，人员经费拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出428.28万元，占本年支出合计的98.17%。与上年相比，财政拨款支出减少154.46万元，下降26.51%。主要原因是2024年度创新型县、省份建设资金减少及退休2人，人员经费拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出428.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12万元，占2.8%；教育支出8.29万元，占1.94%；科学技术支出366.51万元，占85.58%；社会保障和就业支出15.75万元，占3.68%；卫生健康支出6.22万元，占1.45%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.7%；住房保障支出10.37万元，占2.42%；其他支出6.14万元，占1.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为293.46万元，支出决算数为428.28万元，完成年初预算的145.94%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加公用经费拨款。
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加科技费用拨款。
3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.29万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整人员调进异动，人员经费拨款增加。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为126.71万元，支出决算为78.74万元，完成年初预算的62.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整创新型县、省份建设资金减少及退休2人，人员经费拨款减少。
5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，拨付上年第十二批创新型省份建设专项资金，2024年度第六批创新型省份建设专项资金及2024年中央引导地方科技发展资金。
6. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为60万元，支出决算为72万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，拨付上年度技术开发和技术创新引导项目资金。
7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为130.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，拨付上年第十批创新型省份建设专项，2024年第三批创新型省份建设专项，上年度省级及以上科技创新平台补助资金以及2024年中央引导地方科技发展资金。
8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）
年初预算为55万元，支出决算为24.38万元，完成年初预算的44.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，上级部门科技创新领域真抓实干成效明显地区奖励资金减少。
9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的129.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，拨付2024年度第五批创新型省份建设专项资金。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，2024年工资微调，人员经费拨款增加。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.83万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是退休人员没有变化。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.31万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休和人员经费拨款减少。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为6.24万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，资金结余。
14.资源勘探工业信息等支出支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，拨付招商引资工作经费及招商项目前期经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为10.37万元，支出决算为10.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致主要原因是我单位严格执行预算。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，人员经费拨款增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出157.12万元，其中：
人员经费134.78万元，占基本支出的85.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。
公用经费22.34万元，占基本支出的14.22%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为 0.83 万元,完成预算的 41.5%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,落实过紧日子精神。与上年相比增加0.57万元,增长214.66%,增长的主要原因是接待省咨询公司和市科技局、其他区县科技局来澧开展业务指导交流。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为 0.83 万元,完成预算的 41.5%,决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则,落实过紧日子精神。与上年相比增加0.57万元,增长214.66%,增长的主要原因是接待省咨询公司和市科技局、其他区县科技局来澧开展业务指导交流。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出22.34万元，比上年度决算数减少2.73万元，减少10.9%。主要原因是：加强公务管理，严格控制相关费用，减少不必要的开支。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元；培训费开支0万元；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术支出：是指反映科学技术方面的支出，包括科技人才队伍建设，科技成果转化与扩散，青少年科技活动等。
第五部分 附件
