澧县科学技术协会2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县科学技术协会概况
一、部门职责
（一）开展学术交流、活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平。
（二）弘扬科学精神，普及科学技术知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；组织科学技术工作者为党和政府制订科学技术政策、法规提供咨询，参与国家事务的政治协商、科学决策、民主监督有关工作。
（四）负责表彰奖励优秀科学技术工作者的有关工作，向有关部门推荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化。
（六）开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。
（七）协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作。
（八）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县科学技术协会内设机构包括：综合办公室、科学普及工作部、学会学术工作部。
（二）决算单位构成
澧县科学技术协会2024年决算单位构成即澧县科学技术协会本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县科学技术协会部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计181.48万元。与上一年度相比减少31.88万元，减少14.94%。支出总计181.48万元。与上一年度相比减少31.88万元，减少14.94%。主要原因是科普项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计181.48万元，其中：财政拨款收入170.72万元，占94.07%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.76万元，占5.93%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计181.48万元，其中：基本支出156.72万元，占86.36%；项目支出24.76万元，占13.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计170.72万元。与上一年度相比减少28.03万元，下降14.1%。2024年度财政拨款支出总计170.72万元。与上一年度相比减少28.03万元，下降14.1%。主要原因是科普项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出170.72万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.03万元，下降14.1%。主要原因是科普项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出170.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出147.77万元，占86.56%；社会保障和就业支出13.98万元，占8.19%；住房保障支出6.63万元，占3.88%；其他支出2.34万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为202.22万元，支出决算数为170.72万元，完成年初预算的84.42%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了工资微调导致的养老保险数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.63万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了公务交通补贴。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为182.17万元，支出决算为129.32万元，完成年初预算的208.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是科普活动及科普项目减少。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了国家基层科普行动项目资金。
8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出156.72万元，其中：
人员经费75.7万元，占基本支出的48.31%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费81.01万元，占基本支出的51.69%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，与上年相比减少0.1万元，减少11.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和人数，决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待规模和人数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与公务用车购置费及运行维护费支出上年持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，与上年相比减少0.1万元，减少11.08%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待规模和人数，决算数小于上年数的主要原因是严格控制公务接待规模和人数。2024年度共接待来访团组2个、来宾63人次，主要是开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”九三学社中央院士专家科普行（澧县站）活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出81.01万元，比上年度决算数增加68.78万元，增长562.46%。主要原因是：年中预算调整追加了科普资金。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，未召开会议，人数0人，无相关活动计划；培训费开支0万元，未开展培训，人数0人，无相关活动计划；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
科学技术普及：反映科学技术普及方面的支出。
机构运行：反映科普事业单位的基本支出。
科普活动：反映勇于开展科普活动的支出。
第五部分 附件
