澧县档案馆2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县档案馆概况
一、部门职责
（一）贯彻执行档案工作的法律法规规章及有关规定，拟订相关档案管理制度、业务规范并组织实施。
（二）协助档案行政管理部门规范属于县档案馆接收范围的党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案收集整理及进馆工作。
（三）按规定接收各种门类和载体的档案资料;承担馆藏档案的整理和鉴定，编制检索工具。
（四）负责征集散存于社会的反映澧县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料及著名人物在澧县活动中形成的各种门类和载体的档案资料;接收重要会议、重要活动、重大事件的档案资料。
（五）科学保管馆藏档案资料，确保档案资料的完整。
（六）负责馆藏档案数字化建设，负责县本级重要政务数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，负责数字档案资源的真实、完整和有效利用;负责馆内信息网络建设。
（七）负责馆藏档案资源信息开发与利用;接收和管理县委、县政府、县直单位已公开的现行文件、公开信息并提供查阅利用。
（八）负责档案学术理论和科学技术研究，负责档案工作的科学化、标准化和现代化建设。
（九）负责建立馆藏档案的人防、技防体系;负责馆藏档案资科的保护、修复和统计等基础工作;负责重点档案资源的抢教和保护工作。
（十）负责对馆藏档案信息的综合分析研究和深度开发，举办案·陈列展览，编辑出版档案文化产品。
（十一）承担县委办公室交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县档案馆内设机构包括：综合室、编研信息室、征集利用室。
（二）决算单位构成
澧县档案馆2024年决算单位构成即澧县档案馆本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县档案馆部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计185.9万元。与上一年度相比增加21.49万元，增加13.07%。支出总计185.9万元。与上一年度相比增加21.49万元，增加13.07%。主要原因是档案数字化经费有所增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计185.9万元，其中：财政拨款收入159.25万元，占85.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入26.65万元，占14.34%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计185.9万元，其中：基本支出144.23万元，占77.58%；项目支出41.66万元，占22.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计159.25万元。与上一年度相比增加3.87万元，增加2.5%。2024年度财政拨款支出总计159.25万元。与上一年度相比增加3.87万元，增加2.5%。主要原因是人员经费有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出159.25万元，占本年支出合计的85.66%。与上年相比，财政拨款支出增加3.87万元，增加2.5%。主要原因是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出159.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出103.11万元，占64.75%；科学技术支出0.03万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占18.84%；社会保障和就业支出10.48万元，占6.6%；卫生健康支出4.06万元，占2.5%；自然资源海洋气象等支出0.37万元，占0.23%；住房保障支出6.81万元，占4.3%；其他支出4.4万元2.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为134.26万元，支出决算数为159.25万元，完成年初预算的118.61%，其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是档案数字化经费增加。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算为113.79万元，支出决算为97.91万元，完成年初预算的86.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休，并厉行节约，减少开支。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是档案数字化经费有所增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是档案馆数字化建设项目经费增加。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是相关支出增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
11.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出117.59万元，其中：
人员经费88.55万元，占基本支出的75.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.04万元，占基本支出的24.7%，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，与上年相比减少0.8万元，减少74.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，决算数小于上年数的主要原因是公务接待有所减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.28万元，完成预算的93.33%，与上年相比增加减少0.8万元，减少74.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，决算数小于上年数的主要原因是公务接待有所减少。2024年度共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是市档案局来我馆进行档案业务建设评价和安乡县档案馆来我馆进行业务交流发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出29.04万元，比上年度决算数增加2.53万元，增长9.5%。主要原因是：我单位新录2名公务员，以及开展档案数字化项目，日常运行经费增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，未召开会议，人数0人，内容为无；培训费开支0.19万元，用于开展参加2024年新录公务员培训，人数2人，内容为参加2024年新录公务员培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
档案事务：反映档案事务方面的支出。
第五部分 附件
