澧县融媒体中心2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县融媒体中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县融媒体中心概况
一、部门职责
（一）贯彻落实中央,省、市、县有关融媒体工作的方针、政策。坚持正确的舆论导向，不断提高节目质量和融媒体运营水平,当好党和政府的喉舌,建成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽、精神文化家园。
（二）负责管理运行县融媒体中心所属广播、电视、网站、新媒体等工作。归口管理县政府网站宣传等工作，围绕县委,县政府中心工作,确定各个时期宣传工作要点和报道重点。承担县委、县政府重大宣传任务,负责各类重大宣传活动。构建电视、网络,微信、电台合奏齐鸣的“四位一体”宣传格局,形成“集中策划、一次采集、多元发布、全媒覆盖、高效打通”的全媒体矩阵传播新态势。
（三）贯彻执行广告发布政策,制定广告经营、审查、刊播管理制度。负责广播、电视、报纸、网站、新媒体等广告制作、发布。发挥传媒优势,大力发展相关文化产业。
（四）负责管理运行上级部门指定的广播电视专用频率、频道。负责保障维护全县有线电视网络的畅通,为全县人民提供高质量的电视节目。承担中央广播电视地面无线覆盖任务,做好中央、省、市广播电视无线转播工作。承担县融媒体中心所属所有媒体设施设备的管理、维护和技术保障,确保优质、安全传输和刊播。
（五）按照媒体事业发展的需要,负责研究、制定人才培养规划,有计划、有步骤、多层次地培养传媒专业人才,做好高层次人才的引进工作。
（六）加快融合新闻+党务服务、政务服务、便民服务、志愿服务等其他功能,打造“指尖上”的政务中心,参与智慧城市建设工作,实现“新闻+政务+便民+志愿”四个服务齐头并进的发展格局,打通宣传群众、引导群众、服务群众的“最后一公里”。
（七）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县融媒体中心内设机构包括：综合办公室、党政群工室、计划财务室、总编室、新闻采访部、新媒体编发部、活动专题部、商务运营部、技术设备室、安全播出室、电台编播部。
（二）决算单位构成
澧县融媒体中心2024年决算单位构成即澧县融媒体中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县融媒体中心部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计992.29万元。与上一年度相比减少305.04万元，减少23.51%。支出总计992.29万元。与上一年度相比减少305.04万元，减少23.51%。主要原因是9人退休、1人调出、1人离职，支出减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计992.29万元，其中：财政拨款收入986.59万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.7万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计992.29万元，其中：基本支出992.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计986.59万元。与上一年度相比减少306.71万元，下降23.72%。2024年度财政拨款支出总计986.59万元。与上一年度相比减少306.71万元，下降23.72%。主要原因是9人退休、1人调出、1人离职，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出984.59万元，占本年支出合计的99.22%。与上年相比，财政拨款支出减少308.71万元，下降23.87%。主要原因是9人退休、1人调出、1人离职，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出984.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142万元，占14.42%；教育支出2.83万元，占0.29%；文化旅游体育与传媒支出719.85万元，占73.11%；社会保障和就业支出82.53万元，占8.38%；卫生健康支出31.81万元，占3.23%；节能环保支出5万元，占0.51%；其他支出0.57万元，占0.06%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1006.37万元，支出决算数为984.59万元，完成年初预算的97.84%，其中：
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于红网澧县手机报订阅。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加公共文化资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为898.14万元，支出决算为705.03万元，完成年初预算的78.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，拨款减少；项目支出经费减少。
6．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.82万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.82万元，支出决算为68.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）
年初预算为7.59万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的180.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中工资微调，增加了拨款。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为31.81万元，支出决算为31.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了秸秆禁烧宣传工作经费。
11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了市广播电视台红旗单位奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出986.59万元，其中：
人员经费671.99万元，占基本支出的68.11%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。
公用经费314.6万元，占基本支出的31.89%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成预算的100%，与上年相比减少4.32万元，减少57.14%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格执行预算，厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算数的100%；与上年相比减少2.94万元，降低48.76%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，
主要是公务用车燃油费、维修费、保险费支出，完成预算的100%，与上年相比减少2.94万元，减少48.76%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数比上年数减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是我单位严格执行预算。2024年度共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是周边市、县融媒体中心来我中心学习考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入2万元；年初结转和结余0万元；支出2万元，其中基本支出2万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了四大秩序专项整治行动奖励资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.51万元，用于召开广告商务活动洽谈会议，人数130人，内容为广告商务活动洽谈、工作布置；培训费开支0.4万元，用于开展记者、编辑、主持人外出业务培训，人数12人，内容为摄录技巧、文字及画面采编、主持人专项培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是新闻采访用车和直播车用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
广播电视：广播电视事务及其他广播电视支出。
第五部分 附件
