澧县城头山镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县城头山镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成澧县财政局
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县城头山镇人民政府概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹镇、村（居）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。
（二）统筹区域发展。参与拟订本辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实，负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
（三）组织公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、退役军人服务、卫生健康等领域相关法规政策。动员辖区内各类单位、社会组织、村（居）民等社会力量参与社会治理，为镇发展服务。
（四）实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。
（七）保障居民自治。指导村（居）民委员会建设，健全村（居）民自治平台，组织驻村（居）单位和村（居）民参与村（居）建设、管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县城头山镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、财政所。
（二）决算单位构成
澧县城头山镇人民政府2024年决算单位构成即澧县城头山镇人民政府本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县城头山镇人民政府部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3012.04万元。与上一年度相比减少64.91万元，减少2.11%。支出总计3012.04万元。与上一年度相比减少64.91万元，减少2.11%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比减少，农林水支出、社会保障和就业支出同比减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3012.04万元，其中：财政拨款收入2858.48万元，占94.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入153.56万元，占5.1%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3012.04万元，其中：基本支出1458.51万元，占48.42%；项目支出1553.53万元，占51.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2858.48万元。与上一年度相比减少218.47万元，下降7.1%。2024年度财政拨款支出总计2858.48万元。与上一年度相比减少218.47万元，下降7.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比减少，农林水支出、社会保障和就业支出同比减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2775.48万元，占本年支出合计的92.15%。与上年相比，财政拨款支出减少289.11万元，下降9.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2775.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出857.21万元，占30.89%；社会保障和就业支出164.52占5.93%；卫生健康支出93.1万元，占3.35%；节能环保支出13万元，占0.47%；农林水支出1280.74万元，占46.14%；交通运输支出194.12万元，占6.99%；商业服务业等支出20万元，占0.72%；住房保障支出72.63万元，占2.62%；其他支出80.15万元，占5.88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2741.76万元，支出决算数为2775.48万元，完成年初预算的100.12%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为15万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的18.4%。决算数小于于年初预算数的主要原因是年中预算调整减少人大代表活动经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1948.68万元，支出决算为779.15万元，完成年初预算的40%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算中部分一般公共服务支出中最终决算在资金性质为农林水支出中执行。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整，后盾单位支持经费。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加财政监管补助经费。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加乡镇财政管理经费。
6.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，对镇街财政所工作经费增长。
7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，维稳工作经费、真抓实干经费增长。
8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，维稳工作经费、真抓实干经费增长。
9.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，智慧平台经费增长。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为96.84万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加中央就业补助经费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为9.51万元，支出决算为6.88万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，调减其它保险支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为43.1万元，支出决算为43.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加卫生健康经费。
15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，秸秆综合利用资金支出增加。
16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为248.5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加伙食补助费支出、商品与服务支出和生活补助支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，村级产业补助支出增加。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为40万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的129.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加乡村振兴示范片建设办点资金支出、惠民惠农资金发放经费。
19.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）农村水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加农业专项资金，用于村级农业建设支出增加。
20.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为138万元，支出决算为192.22万元，完成年初预算的139.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整增加农村水利工程建设资金。
21.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，增加用于人居环境整治、乡村治理支出。
22.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为350万元，支出决算为246万元，完成年初预算的70.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算调整，减少用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴项目建设支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为140万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加对村级公益事业建设的补助资金。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为305.05万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算调整追加村级运转经费，用于惠民项目资金支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，美丽乡村建设奖补支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为194.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，农村公路建设资金支出增加。
27.商业服务业等支出（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因对企业专项调整支出增加。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为72.63万元，支出决算为72.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为80.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整，用于农村建设专项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1458.51万元，其中：
人员经费1312.81万元，占基本支出的90.01%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费145.7万元，占基本支出的9.99%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为7.17万元，完成预算的96.89%，与上年相比减少0.23万元，减少3.11%，决算数小于预算数的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.08万元，完成预算数的93.33%；与上年相比减少0.22万元，降低6.67%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.3万元，支出决算为3.08万元，
主要是油料和保险维修支出，完成预算的93.33%，与上年相比减少0.22万元，减少6.67%。决算数小于预算数的主要原因是维修减少、保险费用下降。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为4.09万元，完成预算的97.38%，与上年相比减少0.11万元，减少2.62%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数小于上年数的主要原因是我镇较好落实了中央和省政府要求，厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组51个、来宾305人次，主要是乡村振兴、人居环境整治、工作调研等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入83万元；年初结转和结余0万元；支出83万元，其中基本支出0万元，项目支出83万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出145.7万元，比上年度决算数增加39.48万元，增长37.17%。主要原因是：机关维修及宣传增长。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支；培训费开支0.92万元，用于开展参加县级新录用公务员入职培训、科干班培训，人数9人，内容为公文处理、廉洁自律、乡村振兴培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额174.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出115.1万元、政府采购服务支出59.38万元。授予中小企业合同金额174.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额174.48万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是应急巡逻用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农村综合改革：主要指农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
