澧县官垸镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
澧县官垸镇人民政府概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道办发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全街道社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）。
（四）抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。
（六）发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（七）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县官垸镇人民政府内设机构包括：机关（党政办公室、党建办 公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公 室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
澧县官垸镇人民政府2024年决算单位构成即澧县官垸镇人民政府本级。
第二部分部门决算表
2024年度澧县官垸镇人民政府部门决算表见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1983.94万元，与上一年度相比增加114.62万元，上涨5.78%。主要原因是财政扩张，一般公共预算拨款增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1983.94万元，其中：财政拨款收入1979.91万元，占99.79%；上级补助收入0.0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.03万元，占0.21%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1983.94万元，其中：基本支出1582.58万元，占79.77%；项目支出401.36万元，占20.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1979.91万元，与上年相比，增加110.59万元,增长5.91%，主要是因为财政扩张，一般公共预算拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出1961.91万元，占本年支出合计的98.89%，与上年相比，财政拨款支出增加109.59万元，增长5.91%，主要是因为物价上涨，开支增加，日常公用经费增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1961.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出701.02万元，占35.73%；国防支出20万元，占1.02%；教育支出0.38万元，占0.02%；社会保障和就业支出119.95万元，占6.11%；卫生健康支出40万元，占2.04%；节能环保支出4万元，占0.2%；农林水支出809.36万元，占41.25%；交通运输支出149.53万元，占7.62%；住房保障支出60.45万元，占3.08%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.05%；其他支出56.23万元，占2.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1816.05万元，支出决算数为1961.91万元，完成年初预算的108.03%，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为2.5万元，支出决算为1.74万元，完成年初预算的69.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政紧缩加响应基层减负减少文山会海要求，一般公共预算拨款减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1305.13万元，支出决算为656.36万元，完成年初预算的50.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，把预算调整到其他基本支出，且政府厉行节俭。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为10万元，支出决算为6万元，完成年初预算的60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基层减负政策，导致财政业务支出减少。
4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补缴以前年度未缴纳的增值税印花税等税种。
5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因乡村振兴，回乡就业帮扶，秸秆禁烧等政策宣传需要，增加宣传事务专项经费。
6.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因地方维稳工作需要，年中追加信访接访业务经费。
7.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，追加节日政府组织文体类活动经费。
8.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因响应国家征兵号召，追加武装部年中征兵经费和政府退役士官军训经费。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因官垸镇中学向政府申请房屋修缮部分经费的解决，追加教育帮扶经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为80.6万元，支出决算为85.41万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，对水利站个别临退休人员追加以往年度养老保险的补缴。
11.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因响应县人社局关于回乡就业人员的帮扶安置政策，年中追加就业补助经费。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.37万元，支出决算为13.75万元，完成年初预算的186.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因敬老院申请改善敬老院居住生活条件，年中追加敬老院经费。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因年中举行老人无偿体检，义务献血，传染病及季节性呼吸道疾病防治宣传等一系列惠民宣传活动和物品采购，年中追加卫生院卫健经费。
14.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因响应县委县政府要求，降低大气PM2.5指数，年中追加秸秆禁烧，严查非法烟花鞭炮售卖燃放等大气污染防治工作经费。
15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为350万元，支出决算为225.5万元，完成年初预算的64.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算分类没有细分，预算比决算高，350万预算实际为农林水大类预算支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：对部分农业合作社追加种植奖补补贴和响应乡村振兴要求，年初政府牵头发动群众进行罗氏虾羊肚菌等高净值经济作物水产养殖，年中追加养殖奖补经费。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因响应农业农村局号召，政府年中追加发展稻油轮作经费和畜牧业防疫经费。
18.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为350万元，支出决算为223.42万元，完成年初预算的63.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因往年水利设施已经安置较齐全，且本年本地未发生旱涝灾害，年中预算调整减少其他水利支出。
19.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为148万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因农村医保残保普及和雨露计划等一系列脱贫攻坚工作的开展，年中预算调整，追加脱贫攻坚经费。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因响应县财政局农业股农村综合改革的落地实施具体要求，年中政府追加对凤凰仙桃余家台等几个村的村道建设，沟渠清淤和路灯安装等综改项目的经费。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为103.59万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整，年中追加对村支两委的党建经费以及对仙桃村在优秀村委党支部创优评比中奖补经费。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为149.53万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度对官垸码头社区，红绿灯交通运输中心地段进行例行公路养护，和国道鸟儿洲常发段的公路养护，年中追加公路养护以及危桥修缮经费。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为60.45万元，支出决算为60.45万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行单位公职人员公积金缴纳政策。
24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，年中政府在凤凰村进行防汛演习，年中追加防汛演习经费。
25.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.23万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因县督查办在本地发现火点，缴纳秸秆禁烧罚款和鸟儿洲养猪场污染环境罚款，以及退回组织部往年的老干费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1578.55万元，其中：
人员经费946.94万元，占基本支出的59.99%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费631.61万元，占基本支出的40.01%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、维护费、租赁费、专用材料费、其他交通费用。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行三公经费预算标准；决算数比上年减少4万元，主要原因是严格控制开支，厉行节约，减少日常公用经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；决算数比上年增加0.25万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算数为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比；决算数与上年相比持平。决算数与预算数持平的原因是没有购置新车。决算数与上年持平，主要原因是没有购置新车，厉行节约。官垸镇人民政府更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元。主要是用于公车加油及保险维修等支出，完成预算的100%；决算数比上年增加0.25万元。决算数等于预算数的原因是严格执行三公经费预算标准。决算数大于上年决算数，主要原因是车辆老旧维养成本增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%；决算数等于预算数的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。公务接待费比上年数减少4.24万元，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。全年共接待来访团组47个、来宾206人次，主要是上级来访、人居环境整治、秸秆禁烧等检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入18万元；年初结转和结余0万元；支出18万元，其中基本支出0万元，项目支出18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整，教育助学资金的追加。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出631.61万元，比上年度决算数增加483.95万元，增加327.75%。主要原因是：机关加大对乡村振兴美丽乡村建设和产业帮扶的资助，追加经费。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.74万元，召开开人大、人居环境整治、经济工作会等会议，人数219人，内容为召开人大代表会议、布置村（社区）环境整治部署工作、召开全镇经济工作会议，部署下半年经济工作。开支培训费2万元，召开村（社区）党建、乡村振兴、综治维稳等培训，人数151人，内容为组织村（社区）党建联络员业务培训、乡村振兴迎检布工作部署会、两会期间综治维稳培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额220.45万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出220.45万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额220.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额220.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比无法计算，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比为100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，澧县官垸镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,是垃圾清运车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
澧县官垸镇人民政府2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
