澧县金罗镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县金罗镇人民政府 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县金罗镇人民政府 概况
一、部门职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹全镇村（社区）区域化党建，加强意识形态阵地及队伍建设，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面治党向基层延伸。
（二）组织制定本乡镇的产业发展规划，指导产业结构调整；组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度。着力提升经济发展的质量和水平，增加村（社区）人民群众收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范村（社区）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽乡村（社区）；推进农村综合改革。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范村居集体经济管理，推进政务、村（社区）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽乡村。
（五）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（六）发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（七）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县金罗镇人民政府内设机构包括：机关（党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室）、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成
澧县金罗镇人民政府2024年决算单位构成即澧县金罗镇人民政府本级。
第二部分2024年度部门决算表
（2024年度澧县金罗镇人民政府部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计 1814.43 万元。与上一年度相比 增加30.94 万元， 增加1.73 %。支出总计 1814.43 万元。与上一年度相比 增加30.94 万元， 增加1.73 %。 主要原因是 社会保障和就业支出、 农林水 支出、 交通运输道路 等项目的收支小幅增加 。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 1814.43 万元，其中：财政拨款收入 1810.68 万元，占 99.79% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 3.75 万元，占 0.21% 。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 1814.43 万元，其中：基本支出 1054.39 万元，占 58.11% ；项目支出 760.05 万元，占 41.89% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 1810.68 万元。与上一年度相比 增加27.19 万元，上升 1.52 %。2024年度财政拨款支出总计 1810.68 万元。与上一年度相比 增加27.19 万元，上升 1.52 %。 主要原因是 社会保障和就业支出、 农林水 支出、 交通运输道路 等项目的收支小幅增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出 1800.68 万元，占本年支出合计的 99.24 %。与上年相比，财政拨款支出 增加35.56 万元， 增加2.01 %。 主要原因是 社会保障和就业支出、 农林水 支出、 交通运输道路 等项目的收支小幅增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出 1800.68 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出574.45万元，占31.90%；科学技术支出0.64万元，占0.03%；社会保障和就业支出109.88万元，占6.10%；卫生健康支出78.68万元，占4.37%；节能环保支出4万元，占0.22%；农林水支出718.76万元，占39.92%；交通运输支出199.71万元，占11.09%；商业服务业等支出10万元，占0.56%；住房保障支出54.52万元，占3.03%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.56%；其他支出40.04万元，占2.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为 1831.85 万元，支出决算数为 1800.68 万元，完成年初预算的 98.30 %，其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为1.98万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初预算数列在人大事务（款）其他人大事务支出（项），因工作需要，年中追加了人大会议经费。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公（室）及相关机构事务（款）行政运行（项 ）
年初预算为943.96万元，支出决算为556.67万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于年初预算数的 主要原因是 人员异动和大幅减少项目支出。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为2万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初预算数列在财政事务（款）其他财政事务支出（项），因工作需要， 日常公用支出增加，追加年中预算 。
4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为2万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是因工作需要，年中追加了基层党组织建设项目经费。
5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算，年中追加了信访工作经费。
6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为8.5万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是因工作需要，年中追加了机关事务管理相关工作经费。
7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是因年中追加了科学技术类报刊的刊订经费。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 ）
年初预算为72.69万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致 的 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为32.2万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算，因工作需要，年中追加了就业创业补贴项目经费。
10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项 ）
年初预算为6.6万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的75.45%。决算数小于年初预算数的 主要原因是部分就业培训未开展。
11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为6.61万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项 ）
年初预算为32.08万元，支出决算为32.08万元，完成年初预算的100%。 决算数与年初预算数一致 的 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为40万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
14. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为4万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是因工作需要，年中追加了大气污染防治秸秆禁烧的工作经费。
15. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项 ）
年初预算为10万元，支出决算为224万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是 对村民委员会的补助支出增加，调整年中预算 ，追加了经费。
16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项 ）
年初预算为10万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的59%。决算数小于年初预算数的 主要原因是 村社区经济组织补助预算调整 。
17. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项 ）
年初预算为100万元，支出决算为67.28万元，完成年初预算的67.28%。决算数小于年初预算数的 主要原因是 农业水利设施建设、水旱灾害防治等项目经费调整预算减少 。
18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为208万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算 ， 年中追加了 乡村振兴项目经费 。
19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为76万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算 ， 年中追加了 村级公益事业建设项目经费 。
20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项 ）
年初预算为445万元，支出决算为137.58万元，完成年初预算的30.92%。决算数小于年初预算数的 主要原因是 农村综合改革示范试点补助经费支出预算调整 。
21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为199.71万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算 ， 年中追加了村级产业路建设项 目经费 。
22. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为10万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是年初未安排预算 ， 年中追加了相关工作 经费 。
23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项 ）
年初预算为54.52万元，支出决算为54.52万元，完成年初预算的 100 %。 决算数与年初预算数一致 的 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出 1054.39 万元，其中：
人员经费 729 万元，占基本支出的 69.14 %， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、救济金。
公用经费 325.39 万元，占基本支出的 30.86 %， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.5 万元，支出决算为 7.98 万元， 完成预算的106.4%，与上年相比一致，决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加了公车运行维修经费，决算数等于上年数的主要原因是我单位严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致 ；因公出国（境）费支出 决算数 与上年 持平 ， 由于上年支出数为0万元，无法计算百分比 。决算数 等于 预算数的主要原因是 我单位严格执行预算 。决算数 等于 上年数的主要原因是 厉行节约，落实过紧日子精神 。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 5 万元， 完成预算数的142.86%；与上年相比一致。 其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 本单位 更新公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 5 万元，
主要是 汽车保养、年检及故障修理 支出， 完成预算的142.86%，与上年相比一致。决算数大于预算数的主要原因是因工作需要，追加了汽车故障维修经费；决算数比上年数一致的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算为 2.99 万元， 完成预算的74.75%，与上年相比一致，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约，落实过紧日子 精神，决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 2024年度共接待来访团组 45 个、来宾 340 人次，主要是 乡村振兴、人居环境整治、禁毒等工作的督查督导及其他 发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出 10 万元，其中基本支出0万元，项目支出10万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：
1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项 ）
年初预算为0万元，支出决算为10万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比 。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了乡村公益事业项目相关工作经费 。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出 325.39 万元，比上年度决算数增加18.32万元，增长5.97%。主要原因是： 基础 办公设备采购 ，支出增加 。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支15.56万元，用于召开 经济工作会议、七一表彰会议、民调大会、人居环境 奖评大会 、脱贫攻坚 工作会议、农业技能培训等会议，人数1172人，内容为 七一党员表彰、各村（居）民调工作调度、各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧、环境卫生整治表彰结对帮扶走访、台账资料整理 等；培训费开支26.43万元，用于开展 镇党员冬春训培训、会计业务培训、农民技能培训 培训、就业帮扶，人数2106人，内容为 党课培训、学习“两上两下”表格填写、日常报账程序、农作物栽培技术、品种改良嫁接 、就业指导培训 等 ；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。 其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 秸秆禁烧巡查 用车；单价100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配 ：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费 ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行 ：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农村综合改革： 反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
