澧县澧南镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县澧南镇人民政府 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县澧南镇人民政府 概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定全镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道办民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加居（村）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全本镇社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加居（村）民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范社区（农村）集体经济管理，推进政务、社区（村）事务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽社区（农村）。
（四）抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（五）发展公益事业，提供公共服务。搞好居（村）公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题。
（六）发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（七）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县澧南镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室; 综合行政执法队；农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务服务中心。
（二）决算单位构成
澧县澧南镇人民政府2024年决算单位构成即澧县澧南镇人民政府本级。
第二部分2024年度部门决算表
（2024年度澧县澧南镇人民政府部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计 2585.35 万元。与上一年度相比 减少39 0.38 万元， 减少 13.12 %。支出总计 2585.35 万元。与上一年度相比 减少39 0.38 万元， 减少 13.12 %。 主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比 减少 ，农林水支出、社会保障和就业支出、巩固脱贫攻坚同衔接乡村振兴支出等同比 减少 。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 2585.35 万元，其中：财政拨款收入 2571.01 万元，占 99.4 % ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 14.33 万元，占 0.6 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 2585.35 万元，其中：基本支出 1270.77 万元，占 49.15 % ；项目支出 1314.57 万元，占 50.25 % ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 2571.01 万元。与上一年度相比 减少 390.41 万元，下降 13.1 %。2024年度财政拨款支出总计 2571.01 万元。与上一年度相比 减少 390.41 万元，下降 13.1 %。 主要原因是一般公共预算财政拨款收入同比 减少 ，农林水支出、社会保障和就业支出、巩固脱贫攻坚同衔接乡村振兴支出等同比 减少 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出 2571 .01 万元，占本年支出合计的 99.4 %。与上年相比，财政拨款支出 减少 390.41 万元， 下降 13.1 %。 主要原因是农林水支出、社会保障和就业支出、巩固脱贫攻坚同衔接乡村振兴支出等同比 减少 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出 2571 .01 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出851.61万元，占 33 %；教育支出支出5.69万元，占 2 %；科学技术支出0.17万元 ； 文化旅游体育与传媒支出6.82万元，占 2 %；社会保障和就业支出149.03万元，占 5.7 %；卫生健康支出84.2万元，占 3.2 %；节能环保支出1 1 万元，占0.0 4 %；农林水支出1140.12万元，占 44.3 %；交通运输支出113.6万元，占 4.3 %；住房保障支出74.47万元，占2. 8 %；其他支出支出134.32万元，占 5.2 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为 2416.01 万元，支出决算数为 2571 .01 万元，完成年初预算的 106.4 %，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年初预算调整追加人大代表活动经费。
2 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为 1149.79 万元，支出决算为7 96.71 万元，完成年初预算的 69.29 %。决算数小于年初预算数的 主要原因是：年初预算中部分一般公共服务支出决算在资金性质 在 农林水支出中执行。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机关事 （项）
年初预算为 0 万元，支出决算为7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的 主要原因是：年初预算调整追加 其他 活动经费。
4 .一般公共服务支出（类） 信访事务 （款）信访 业 务（项）
年初预算为0万元，支出决算为 3.75 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：支出无上访村（社区）、工作优秀（先进）单位维稳工作经费。
5 .一般公共服务支出（类） 信访事务 （款）其他 信访事务支出 （项）
年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100 %。 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
6 .一 般公共服务支出（类） 财政事务 （款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为 4 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，支出 相关政府财政办公 资金。
7 .一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为 8 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 87.5 %。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整 减少 乡镇财政管理经费。
8 .一般公共服务支出（类）税收事务（款） 其他 税收事务 支出 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 16 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，乡镇财政所工作经费增加。
9 .一般公共服务支出（类） 其他 一般公共服务支出（款） 其他 一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 1 0.9万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，支出党内关怀帮扶资金。
10 .一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算追加对村民委员会和村党支部的补助。
1 1 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化 创作与保护 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 6.82 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加公共文化服务体系建设。
1 2 . 科学技术 支出（类） 科学技术管理事务 （款） 行政运行 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 0.17 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算追加 技术宣传 传媒支出。
1 3 .社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中追加预算，调整抗旱防汛经费、党内关怀帮扶资金。
1 4 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为 99.3 万元，支出决算为 99.3 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
1 5 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为 9.26 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 74.8 %。决算数 小于 年初预算数， 主要原因是： 预算调整，年中单位人员变动。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他就业补助支出 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 34.8 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中追加预算，增加第二批就业补助帮扶资金。
1 7 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为4 4.2 万元，支出决算为4 4.2 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
1 8 .卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出 （款） 其他卫生健康支出 （项）
年初预算为0万元，支出决算为4 0 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比， 主要原因是：年中追加预算，加强公共卫生和流行病防控宣传，改善镇内医疗诊所环境。
1 9 .节能环保支出（类） 污染防治 （款） 大气 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 6 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加秸秆禁烧工作经费。
20 .节能环保支出（类） 污染防治 （款） 水体 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加人居环境整治工作经费。
21 .农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为2 56 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，农村人居环境考核奖补、镇街工作经费增加。
22 .农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加农村改厕奖补资金支出。
23 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 6 .3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加乡村振兴示范片建设点资金支出、惠民惠农资金发放经费。
2 4 .农林水支出（类）水利（款）水利工程 运行与维护 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 10.59 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加农村小型水利设施建设应急维修运行处理 。
2 5 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为 255 万元，支出决算为18 6 . 63 万元，完成年初预算的 73.1 %。决算数 小于 年初预算数的 主要原因是：年中预算调整减少农村水利工程建设资金。
2 6 .农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为 37 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，支农村基础设施建设。
2 7 .农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 244 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，用于巩固拓展脱贫攻坚成果及衔接乡村振兴项目建设支出增加，人居环境治理乡村治理，镇街站所工作经费增加。
2 8 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为 154 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加对村级公益事业建设的补助资金。
2 9 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为 166.23 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，支出村（社区）运转经费 。
30 .农林水支出（类） 其他 农林水支出（款） 其他 农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 69 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，支出澧水澧县河段治理重点项目以工代赈配套工程资金。
31 . 交通运输 支出（类） 公路水路运输 （款） 公路建设 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 113.6 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：预算调整追加用于美丽乡村建设项目支出。
32 . 教育 支出（类） 普通教育 （款） 小学教育 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 5.33 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，追加乡镇学校奖学金资助。
33 . 教育 支出（类） 普通教育 （款） 初中教育 （项）
年初预算为0万元，支出决算为 0.36 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，追加乡镇学校奖学金资助。
3 4 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为7 4 . 47 万元，支出决算为 74.47 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
3 5 .其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为 56.32 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中预算调整，追加镇街防汛经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出 1270.77 万元，其中：
人员经费 1091.11 万元，占基本支出的 85.86 %， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金
公用经费 179.66 万元，占基本支出的 14.14 %， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费用。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.05 万元， 完成预算的 67.78 %，与上年相比 持平 ，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费 ， 厉行节约，落实过紧日子精神 ， 决算数 与 上年数 持平 的主要原因是我单位严格执行预算 ， 严控相关经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致 ；因公出国（境）费支出 决算数 与上年 持平 ， 由于上年支出数为0万元，无法计算百分比 。决算数 等于 预算数的主要原因是 我单位严格执行预算 。决算数 等于 上年数的主要原因是 厉行节约，落实过紧日子精神 。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。 其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 本单位 更新公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.05 万元， 完成预算的 67.78 %，支出决算数与上年持平，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，决算数 与 上年数 持平 的主要原因是单位严格执行预算 ， 严控相关经费支出。 2024年度共接待来访团组 86 个、来宾 511 人次，主要是 乡村振兴、人居环境整治、工作调研等 发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余0万元；支出 0 万元，其中基本支出0万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元 ， 并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出 179.66 万元，比上年度决算数增加 38.95 万元，增长 22.2 %。主要原因是： 办公用品、水电费等日常运营成本增加，相关支出增加 。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支 8.45 万元，用于召开 人居环境整治会议会议，人数72人，内容为人居环境大面清洁、秸秆禁烧等，用于召开乡村振兴会议，人数72人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、乡村振兴项目支出推进等；培训费开支8.95万元，用于开展党员发展对象培训，人数42人，内容为党政知识培训，用于开展农村残疾人返贫风险排查培训，人数27人，内容为摸排农村残疾人返贫风险培训；用于开展财务知识培训，人数50人，内容为日常会计知识和会计制度培训；用于开展农村人居环境培训，人数71人，内容为人居环境整治的重要性及方法培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额 88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.05 万元， 占政府采购支出总额的 0.56 %， 其中：授予小微企业合同金额 0.05 万元， 占授予中小企业合同金额的 100 %。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配 ：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费 ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行 ：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
国有企业退休人员社会化管理补助支出： 未参保城镇县属以上集体企业和厂办大集体企业已退休人员生活补助。
第五部分 附件
