澧县盐井镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县盐井镇人民政府 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县盐井镇人民政府 概况
一、部门职责
（一）宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定村镇发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。
（二）承担发展区域经济、增加村（居）民收入的责任。组织指导区域经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全农村社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进农村现代化；着力提升经济发展的质量和水平，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
（三）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；加强生态环境保护工作，提升生态文明建设水平，建设美丽村镇；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。
（四）发展公益事业，提供公共服务。搞好村镇公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。
（五）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（六）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县盐井镇人民政府内设机构包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态办公室、社会治安和应急管理办公室。
（二）决算单位构成
澧县盐井镇人民政府2024年决算单位构成即澧县盐井镇人民政府本级。
第二部分2024年度部门决算表
（2024年度澧县盐井镇人民政府部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计 2308.91 万元。与上一年度相比 增加46.09 万元， 增加2.04 %。支出总计 2308.91 万元。与上一年度相比 增加46.09 万元， 增加2.04 %。 主要原因是 政府工作量和公务活动增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 2308.91 万元，其中：财政拨款收入 2303.45 万元，占 99.76% ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 5.46 万元，占 0.24% 。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 2308.91 万元，其中：基本支出 1087.68 万元，占 47.11% ；项目支出 1221.23 万元，占 52.89% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 2303.45 万元。与上一年度相比 增加40.63 万元， 增加1.80 %。2024年度财政拨款支出总计 2303.45 万元。与上一年度相比 增加40.63 万元， 增加1.80 %。 主要原因是 政府工作量和公务活动增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出 2276.45 万元，占本年支出合计的 98.60 %。与上年相比，财政拨款支出 增加16.07 万元， 增加0.71 %。 主要原因是 政府工作量和公务活动增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出 2276.45 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出656.72万元，占28.85%；公共安全支出5万元，占0.22%；教育支出11.73万元，占0.52%；社会保障和就业支出144.51万元，占6.35%；卫生健康支出82.08万元，占3.61%；节能环保支出20万元，占0.88%；城乡社区支出12万元，占0.53%；农林水支出1012.65万元，占44.48%；交通运输支出187.84万元，占8.25%；住房保障支出62.72万元，占2.76%；其他支出81.18万元，占3.57%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为 2222.47 万元，支出决算数为 2276.45 万元，完成年初预算的 102.43 %，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了镇人大代表活动经费 。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为2031.27万元，支出决算为626.36万元，完成年初预算的30.84%。决算数小于年初预算数的 主要原因是： 津贴补贴、绩效工资支出预算调整 。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：年中追加了财政业务补助经费 。
4.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 2024年镇街财政所工作经费 。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：2024年工资微调 。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：人员异动预算调整 。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 党内关怀资金 。
8.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 信访工作真抓实干奖励、2023年度无上访村社区、工作优秀先进单位工作经费 。
9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 信访维稳经费 。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 智慧平台租赁费用 。
11.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 协辅警人员经费 。
12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.73万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：人员异动预算调整 。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为83.63万元，支出决算为83.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 中央和省级就业补助资金 。
15.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 博爱家园建设等业务工作专项经费 。
16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为7.78万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的139.97%。决算数大于年初预算数的 主要原因是：结转上年其他社保资金。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为37.08万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
18.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为45万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 2023年市级卫生健康经费和市县疫情防控财力补助资金 。
19.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 秸秆禁烧工作经费和秸秆综合利用奖补资金 。
20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 生态文明建设专项市级补助 。
21.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 镇街危房改造一般债项目 。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为237.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 镇街公务费 。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.58万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：工资微调及人员异动预算调整 。
24.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 盐井镇洪杨村产业补助 。
25.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.90万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 镇街道涉农惠农资金发放工作经费 。
26.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是：水利站工资微调 。
27.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105.97万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 水利站人员工资及绩效。
28.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为264万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金及农业专项资金。
29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为107万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 2024年中央第二批农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。
30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为231.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 村（社区）运转经费等。
31.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 澧水澧县段河道治理重点项目以工代赈配套工程资金。
32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为187.84万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 农村公路建设配套资金。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为62.72万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致， 主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为81.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的 主要原因是： 年中追加了 乡镇水利站基础绩效奖、退职干部生活待遇、非税超收返还、公车改革补助、县组织部元旦前走访慰问资金、阵地建设经费及防汛救灾专项党费资金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出 1087.68 万元，其中：
人员经费 843.40 万元，占基本支出的 77.54 %， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 244.28 万元，占基本支出的 22.46 %， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.2 万元，支出决算为 11.2 万元， 完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比减少0.1万元，下降0.88%，下降的主要原因是 我单位较好地落实了上级的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致 ；因公出国（境）费支出 决算数 与上年 持平 ， 由于上年支出数为0万元，无法计算百分比 。决算数 等于 预算数的主要原因是 我单位严格执行预算 。决算数 等于 上年数的主要原因是 厉行节约，落实过紧日子精神 。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元， 完成预算数的100%； 与上年相比 减少0.05 万元， 减少1.16%。 其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 本单位 更新公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费支出预算为 4.25 万元，支出决算为 4.25 万元，
主要是 油费及维修费 支 出 ， 完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少1.16%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数比上年数减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费支出预算为 6.95 万元，支出决算为 6.95 万元， 完成预算的100%，与上年相比减少0.05万元，减少0.71%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数比上年数减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 2024年度共接待来访团组 290 个、来宾 1140 人次，主要是 上级部门检查、招商引资等 发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入27万元；年初结转和结余0万元；支出27万元，其中基本支出0万元，项目支出27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出244.28万元，比上年度决算数增加134.01万元，增长121.53%。主要原因是：2024年度在各方面的宣传工作量和活动量增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支 5.08 万元，用于召开 经济工作 会议，人数180人，内容为 对上年工作总结及对下年工作安排 ；培训费开支 3.28 万元，用于开展 村（社区）干部 培训，人数80人，内容为 党建工作、乡村振兴、综治维稳等 ；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。 其中：授予小微企业合同金额 0 万元， 由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 宣传办公 用车；单价100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配 ：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费 ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行 ：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出： 是反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
农林水支出： 是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出： 是指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。
第五部分 附件
