澧县王家厂镇人民政府2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县王家厂镇人民政府 概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 （空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县王家厂镇人民政府 概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。
（二）保护各种经济组织的合法权益,组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。
（四）保护社会主义的全民所有财产,负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。
（五）办理上级县委、县政府交办的事项。
（六）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县王家厂镇人民政府内设机构包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
（二）决算单位构成
澧县王家厂镇人民政府2024年决算单位构成即澧县王家厂镇人民政府本级。
第二部分2024年度部门决算表
（2024年度澧县王家厂镇人民政府部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计 2014.92 万元。与上一年度相比 减少225.1 万元， 减少10.05 %。支出总计 2014.92 万元。与上一年度相比 减少225.1 万元， 减少10.05 %。 主要原因是人员工资和人员经费调整。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计 2014.92 万元，其中：财政拨款收入 2009.49 万元，占 99.73 % ；上级补助收入0万元，占0%；事业收入 0 万元，占 0 % ；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 5.43 万元，占 0.27 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计 2014.92 万元，其中：基本支出 924.73 万元，占 45.9% ；项目支出 1090.19 万元，占 54.1% ；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计 2009.49 万元。与上一年度相比 减少230.53 万元，下降 10.29 %。2024年度财政拨款支出总计 2009.49 万元。与上一年度相比 减少230.53 万元，下降 10. 29 %。 主要原因是人员工资和人员经费调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出 1965.49 万元，占本年支出合计的 97.55 %。与上年相比，财政拨款支出 减少249.48 万元， 下降 11.26 %。 主要原因是202 4 年度农林水项目、文化旅游体育与传媒等项目财政拨款支出 减少 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出 1965.49 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出641 . 68万元，占32 . 6 5 %；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占0.25%；社会保障和就业支出169 . 7 3 万元，占8.64%；卫生健康支出46 . 0 1 万元，占2.34%；节能环保支出 2 万元，占0.10%；城乡社区支出 21 万元，占1.07%；农林水支出 829.63 万元，占42.21%；交通运输支出 132.3 万元，占6.73%；住房保障支出 53.53 万元，占2.72%；其他支出 64.61 万元，占3.29% 。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为 1458 . 2 4 万元，支出决算数为 1965.49 万元，完成年初预算的 134.79 %，其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.92 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加各乡镇人大代表工作室经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1458 . 2 4 万元，支出决算为 526.77 万元，完成年初预算的 36.12 %。决算数小于年初预算数的 主要原因是年中预算调整，调减相关支出。
3 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加工作经费、真抓实干奖励经费。
4 .一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加市专项资金。
5 .一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加财政工作经费。
6 .一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是年中预算调整支出镇（街）财政事务运转工作经费。
7 .一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是年中预算调整经费拨款。
8 .一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加党内关怀帮扶资金。
9 .一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加县组织部拨补助基层党组织、党费返还。
10 .一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 3.75 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加维稳经费。
11 .一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 信访工作真抓实干奖励、2023年度无上访村社区、工作优秀先进单位工作经费 。
12 .一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 8.5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 智慧平台租赁费用 。
13 .文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 老区事务-游击武装彩绘建设资金 。
14 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 71.38 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 职工基本医疗保险经费 。
15 .社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追2024年中央就业补助资金。
16 .社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 59.55 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加市专项资金。
17 .卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 6.01 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 工作经费 。
18 .卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加市县疫情防控财力补助资金。
19 .节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 2023年秸秆综合利用奖补资金 。
20 .城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 21 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 镇街危房改造一般债项目经费 。
21 .农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 213.5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加。
22 .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.5 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是年中预算调整经费拨款 ， 预算调整追加 市本级农业专项资金 。
23 .农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 89.32 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 2024年水利转移支付、乡镇水利站人员工资 。
24 .农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 261 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年农村综合改革公益事业奖补资金。
25 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 2023年省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金、2024年中央农村综合改革转移支付公益事业奖补资金 。
26 .农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 196.31 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 村级组织运转保障经费、2村级组织运转绩效奖励资金 。
27 .交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 132.3 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 农村公路建设配套资金 。
28 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 53.53 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是预算调整追加 住房公积金经费 。
29 .其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 64.61 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是年中预算调整，支出市级专项补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出 924.73 万元，其中：
人员经费 883 万元，占基本支出的 95.49 %， 主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费 41.73 万元，占基本支出的 4.51 %， 主要包括：办公费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.15 万元，支出决算为 8.15 万元， 完成预算的 100 %，与上年相比 减少 0.05 万元，减少 0 . 6 1%，决算数 等 预算数的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是公务接待费支出 减少 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致 ；因公出国（境）费支出 决算数 与上年 持平 ， 由于上年支出数为0万元，无法计算百分比 。决算数 等于 预算数的主要原因是 我单位严格执行预算 。决算数 等于 上年数的主要原因是 厉行节约，落实过紧日子精神 。2024年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元， 完成预算数的 100 % ， 与上年持平。 其中：
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 本单位 更新公务用车 0 辆。
公务用车运行维护费支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，主要是 公务用车年检、保险、加油等 支出， 完成预算的 100 %，与上年持平 。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。 截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。
3.公务接待费支出预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元， 完成预算的 100 %，与上年相比减少 0.05 万元，减少0.7 6 %，决算数等 于 预算数的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是 上级接待次数减少 。 2024年度共接待来访团组 96 个、来宾 450 人次，主要是 乡村振兴、巡查、党建 等 发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入44万元；年初结转和结余0万元；支出44万元，其中基本支出0万元，项目支出44万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数 大 于年初预算数的 主要原因是该项支出年初未预算，属调整预算追加全面健身广场建设资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出41.73万元，比上年度决算数减少1.93万元，减少4.42%。主要原因是：是人员经费、办公经费调整。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.24万元，用于召开乡村振兴会议、人居环境整治会议，人数78人，内容为结对帮扶走访、台账资料整理、各村（居）人居环境清洁、秸秆焚烧工作部署；培训费开支2.7万元，用于开展职业技能培训，人数 200 人，内容为农作物栽培技术；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额 123.3 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 123.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 123.3 万元， 占政府采购支出总额的 100 %， 其中：授予小微企业合同金额 123.3 万元， 占授予中小企业合同金额的 100 %。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是 一般公务 用车；单价100万元以上设备（不含车辆） 0 台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入 ：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配 ：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费 ：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费 ：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行 ：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农村综合改革： 反映农村综合改革方面的支出，包括各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、对农村综合改革示范试点及新型农业社会化服务体系建设等补助支出以及其他用于农村综合改革方面的支出。
第五部分 附件
