澧县发展和改革局2024年度部门决算公开说明汇总
目 录
第一部分 澧县发展和改革局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县发展和改革局概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度办法，协调解决有关重大问题。受县政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政、金融和土地等措施办法。
（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的措施办法。牵头推进实施“一带一路”建设和洞庭湖生态经济区建设。统筹协调“走出去”有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
（六）负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标及措施。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资措施办法。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。
（七）推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订实施办法和相关区域规划。统筹推进实施国家、省、市重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，推进实施“一带一部”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和措施办法，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和措施办法。统筹协调区域合作和对口支援工作。
（八）组织拟订综合性产业措施办法。负责协调一、二、三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大措施办法。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性措施办法。
（九）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。
（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略和总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革；协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。组织完成能源消费控制目标任务。
（十二）研究提出全县能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调能源行业重大示范工程和推广应用能源行业新产品、新技术、新设备；规划能源重大建设项目布局，按权限核准、审核、申报和安排重大能源建设项目。
（十三）牵头开展社会信用体系建设，研究拟订推进社会信用体系建设的规划和措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，协调有关重大问题。
（十四）研究提出全县粮食宏观调控及粮食流通中长期规划；拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出全县战略物资储备规划、全县储备品种目录的建议，组织实施全县战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，保障军队粮食供应，承担粮食安全省长责任制考核日常工作。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担所属物资储备承储单位安全生产的监管责任。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购，储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作。负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全县粮食质量监督检验机构的设置并依法实施监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划，组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量有关标准，负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责直属粮食企业国有资产监管工作。
（十五）会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。
（十六）承担县服务业、县铁路建设等县级议事协调机构的日常工作。
（十七）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县发展和改革局汇总内设机构包括：办公室、综合规划法制股、政工股、投资股、农村经济股、价格收费调控股、行政审批办、粮食调控和物资储备股、粮食质检与监督检查股、环资股、澧县国防动员综合协调股、经济发展服务股。
（二）决算单位构成
澧县发展和改革局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1、澧县发展和改革局本级；2、澧县防汛器材管理站。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县发展和改革局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计3577.29万元。与上一年度相比增加1497.97万元，增加72.04%。支出总计3577.29万元。与上一年度相比增加1497.97万元，增加72.04%。主要原因是预算调整追加2023年优质粮油工程升级版重点县项目资金1000万元、以工代赈项目390万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计3577.29万元，其中：财政拨款收入3528.58万元，占98.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入48.71万元，占1.38%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计3577.29万元，其中：基本支出1060.29万元，占29.64%；项目支出2517万元，占70.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计3528.58万元。与上一年度相比增加1449.26万元，增加69.7%。2024年度财政拨款支出总计3528.58万元。与上一年度相比增加1449.26万元，增加69.7%。主要原因是预算调整追加2023年优质粮油工程升级版重点县项目资金1000万元、以工代赈项目390万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出3528.58万元，占本年支出合计的98.62%。与上年相比，财政拨款支出增加1449.26万元，增加69.7%。主要原因是预算调整追加2023年优质粮油工程升级版重点县项目资金1000万元、以工代赈项目390万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出3528.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出911.55万元，占 25.83 %；国防支出10 万元，占 0.28 %；社会保障和就业支出 75.1万元，占2.13 %；卫生健康支出31.29万元，占0.89%；节能环保支出75.35万元，占2.14%；农林水支出 573.38万元，占16.25 %；资源勘探工业信息等支出184万元，占5.21%；住房保障支出 52.35万元，占1.48 %；粮油物资储备支出1567.24万元，占44.42%；其他支出 48.32万元，占1.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2299.27万元，支出决算数为3528.58万元，完成年初预算的153.47%，其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）
年初预算为701.9万元，支出决算为474.70万元，完成年初预算的67.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩经费支出。
2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为931万元，支出决算为18.14万元，完成年初预算的1.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算不精准，高估了一般行政管理事务的项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为150万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加项目资金。
4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为204.70万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算高估了发展与改革事务支出。
5.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加项目办工作经费。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加维稳经费支出。
7.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为75.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2021-2023年新能源汽车充电基础设施建设项目资金。
8.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加人民防空经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为68.37万元，支出决算为69.8万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛器材站缴费基数变动。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.07万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的65.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员异动。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为26.43万元，支出决算为26.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为4.22万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的115.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛器材站缴费基数变动。
13.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为10.63万元，支出决算为117.46万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2024年抗旱防汛经费。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加相关经费。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为331.37万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加防汛器材站防汛工作项目经费。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为184万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加立项争资及项目前期工作经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为51.28万元，支出决算为52.35万元，完成年初预算的102.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整。
18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加军供粮补贴。
19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）
年初预算为0万元，支出决算为566.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加粮食资金。
20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）
年初预算为497.37万元，支出决算为1000万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加2023年优质粮油工程升级版重点县项目资金。
21.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为48.32万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加项目编制经费。
22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为117万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整追加以工代赈项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1027.87万元，其中：
人员经费851.13万元，占基本支出的82.81%，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费176.74万元，占基本支出的17.19%，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算76%，与上年相比增加1.17万元，增长62.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。，决算数大于上年数的主要原因是包含了项目办和铁办两个机构的数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；公务用车购置费及运行维护费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0*万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是公务车辆发生的邮费、过路费、修理费等支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3. 公务接待费支出预算为4万元，支出决算为3.04万元，完成预算76%，与上年相比增加1.17万元，增长62.57%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。决算数大于上年数的主要原因是包含了项目办和铁办两个机构的数据。2024年度共接待来访团组29个、来宾308人次，主要是上级部门调研、项目督导验收等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出60.44万元，比上年度决算数增加20.44万元，增长51.1%。主要原因是：2024年人数增加，且本年度包含了项目办和铁办两个机构的数据。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支1.97万元，用于召开上级部门调研、老干主题党日会议，人数195人，内容为高铁站建设事宜、老干主题党日活动；培训费开支6.15万元，用于召开党校学习、党员干部党建活动培训，人数40人，内容为年青干部党校学习培训和党员干部党建活动培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额112.43万元，其中：政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出16.64万元、政府采购服务支出82.57万元。授予中小企业合同金额112.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.43万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
绩效评价报告见各单位单独公开附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
