澧县统计局部门2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县统计局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县统计局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市关于统计工作的方针政策和法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务；组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。
（二）制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划，建立健全县级国民经济核算体系和统计统计指标体系；组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，核算全县地区生产总值。
（三）会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。
（六）组织各镇、街道及各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
（七）对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境、小康建设等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（八）管理各镇、街道及县直各部门的统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
（九）指导全县统计专业技术队伍建设，管理中央和省、市统计局安排的统计专项经费以及中央财政安排的基本建设投资。会同有关部门组织管理全县统计专业资料考试、职务评聘和从业资格认定工作；组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传和统计干部培训工作。
（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；指导全县统计信息化系统建设；指导各镇、街道及县直单位统计基础建设。
（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县统计局内设机构包括：办公室、业务股、统计执法股。
（二）决算单位构成
澧县统计局2024年决算单位构成即澧县统计局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县统计局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计422.41万元。与上一年度相比减少17.07万元，减少4.04%。支出总计422.41万元。与上一年度相比减少17.07万元，减少4.04%。主要原因是人员经费和普查专项经费的减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计422.41万元，其中：财政拨款收入419.41万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.71%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计422.41万元，其中：基本支出274.91万元，占65.08%；项目支出147.50万元，占34.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计419.41万元。与上一年度相比减少20.07万元，下降4.56%。2024年度财政拨款支出总计419.41万元。与上一年度相比减少20.07万元，下降4.56%。主要原因是人员经费和普查专项经费的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出419.41万元，占本年支出合计的99.28%。与上年相比，财政拨款支出减少20.07万元，增加下降4.56%。主要原因是人员经费和普查专项经费的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出419.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出346.76万元，占82.09%；社会保障就业支出30.78万元，占7.33%；卫生健康支出11.18万元，占2.66%；住房保障支出18.75万元，占4.47%；其他支出11.51万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为412.64万元，支出决算数为419.41万元，完成年初预算的101%，其中：
1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为200.49万元，支出决算为179.70万元，完成年初预算89.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动，人员经费减少。
2、一般公工作服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为38.50万元，支出决算为39.50万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计工作经费。
3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为117万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算项目和金额调整。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105万元，由于年初预算的0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是预算项目和金额调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.55万元，由于年初预算的0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员增加，追加人员经费。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是追加统计执法检查工作经费。
7、1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为24.99万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初人员增加，追加人员经费。
8、1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为1.74万元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的69.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回年初预算金额。
9、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为11.18万元，支出决算数为11.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行支出。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为18.75万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行支出。
10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务(款)行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员工资微调，追加人员经费。
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出274.91万元，其中：
人员经费250.62万元，占基本支出的91.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费24.29万元，占基本支出的8.83%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0.008万元，增长80%，决算数大于预算数的主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，决算数大于上年数的主要原因是接待了全国第五次全国经济普查省市来澧督查五经普工作组。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比增加（减少）0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比增加0.08万元，增长80%，决算数大于预算数的主要原因是2024年开展全国第五次经济普查，决算数大于上年数的主要原因是接受了全国第五次经济普查省市来澧督查工作组。2024年度共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是开展全国第五次经济普查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出24.29万元，比上年度决算数增加2.07万元，增长9.31%。主要原因是：普查经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；培训费开支0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的各顶支出。
第五部分 附件
