澧县城市管理事务中心2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县城市管理事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （空表）
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县城市管理事务中心概况
一、部门职责
（一）对清扫保洁公司的清扫保洁作业进行稽查和考核。
（二）负责县城垃圾处理场的运行、日常维护管理及垃圾渗滤液的处理工作。
（三）负责县城所辖范围内环境卫生有偿服务费（垃圾处理费）的收取。
（四）负责县城渣土管理工作。
（五）负责县城市容市貌管理工作。
（六）负责城区环卫设施的建设、维护、和管理工作。
（七）对全县的生活垃圾末端处理（垃圾焚烧发电厂工作）进行监督及管理。
（八）完成县委、县人民政府和县城市管理和综合执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县城市管理事务中心内设机构包括：办公室、财务室、政工室、收费办、考核办、渣土执法大队、彭山垃圾填埋厂、固废流转中心。
（二）决算单位构成
澧县城市管理事务中心2024年决算单位构成即澧县城市管理事务中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县城市管理事务中心部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2891.49万元。与上一年度相比减少704.53万元，减少19.59%。支出总计2891.49万元。与上一年度相比减少704.53万元，减少19.59%。主要原因是填埋场渗滤液处理服务项目及城区餐厨垃圾收集运输服务项目因政策要求已移交上级主管部门。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2891.49万元，其中：财政拨款收入2858.11万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入33.38万元，占1.15%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2891.49万元，其中：基本支出1104.58万元，占38.20%；项目支出1786.91万元，占61.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2858.11万元。与上一年度相比减少692.16万元，下降19.50%。2024年度财政拨款支出总计2858.11万元。与上一年度相比减少692.16万元，下降19.50%。主要原因是填埋场渗滤液处理服务项目及城区餐厨垃圾收集运输服务项目因政策要求已移交上级主管部门。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2802.11万元，占本年支出合计的96.91%。与上年相比，财政拨款支出减少704.17万元，下降20.08%。主要原因是填埋场渗滤液处理服务项目及城区餐厨垃圾收集运输服务项目因政策要求已移交上级主管部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2802.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出97.18万元，占3.47%；卫生健康支出40.67万元，占1.45%；节能环保支出1148.88万元，占41%；城乡社区支出1490.36万元，占53.19%；住房保障支出23.89万元，占0.85%；其他支出1.12万元，占0.04%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为2753.23万元，支出决算数为2802.11万元，完成年初预算的101.78%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为89.05万元，支出决算为89.05万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%。
4.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）
年初预算为150万元，支出决算为100万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政款项未拨付，部分费用未支付。
5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为1186万元，支出决算为1048.88万元，完成年初预算的88.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该费用用于城区生活垃圾及餐厨垃圾处理服务，按实际处理量结算，其实际结算处理量小于预算处理量。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.01万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员基础绩效奖。
7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为1255.49万元，支出决算为1460.35万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了城区使用者付费项目资金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为23.89万元，支出决算为23.89万元，完成年初预算的100%。
9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了2023年非税超收返还。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1092.16万元，其中：
人员经费1015.55万元，占基本支出的92.99%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费76.61万元，占基本支出的7.01%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少1.48万元，减少100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比减少1.48万元，降低100%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，与上年相比减少1.48万元，降低100%。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数小于上年数的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。其截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年数一致的主要原因是我单位厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入56万元；年初结转和结余0万元；支出56万元，其中基本支出0万元，项目支出56万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。实际上指标时计入城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为0万元，支出决算为26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初预算时计入城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。实际上指标时计入城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支；培训费开支0万元，我单位2024年度无培训费开支；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是环卫作业用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
第五部分 附件
