澧县公路建设养护中心2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县公路建设养护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县公路建设养护中心概况
一、部门职责
（一）参与拟订全县公路行业发展战略、中长期发展规划、年度计划及相关规范性文件。
（二）协助开展公路项目前期工作审查及后评估相关事务性工作，负责协调推进规划实施方面的事务性工作。
（三）承担干线公路、县道日常养护、小修养护工作，指导镇、村开展乡道、村道养护工作。
（四）参与全县公路建、改造、养护年度建议计划初步审核事务性工作和承担实施过程中的具体事务性工作。
（五）承担全县公路建设管理具体事务性工作，参与目标管理考核方面事务性工作。
（六）参与全县公路养护工程质量安全监督管理与市场监管相关技术性、事务性工作；参与指导全且农村公路养护工程质量安全监督管理相关事务性工作。
（七）承担全县公路路网监测方面事务性工作和应急处置工作。
（八）承担全县公路行业统计信息调查、技术交流、科技成果转化、智慧公路和信息化等事务性工作。
（九）承担所辖公路路域环境管理和标志标线管理、指路体系建设、维护公路路产产权、服务设施，配合制止各类侵占公路（公路用地）、破坏公路设施等行为。
（十）承担县委、县政府、县交通运输局交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县公路建设养护中心内设机构包括：办公室、人事室、财务室、计划统计室、机务安全应急事务室、公路建设室、公路养护室、路产路权事务室。
（二）决算单位构成
澧县公路建设养护中心2024年决算单位构成即澧县公路建设养护中心本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县公路建设养护中心部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计5829.02万元。与上一年度相比减少1093.84万元，减少15.80%。支出总计5829.02万元。与上一年度相比减少1093.84万元，减少15.80%。主要原因是本年工程项目资金较上年减少782.85万元；本年在职职工人员减少，基本支出较上年减少310.99万元。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计5829.02万元，其中：财政拨款收入5381.02万元，占92.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入448万元，占7.69%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计5829.02万元，其中：基本支出1787.47万元，占30.67%；项目支出4041.55万元，占69.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计5381.02万元。与上一年度相比减少1454.47万元，下降21.28%。2024年度财政拨款支出总计5381.02万元。与上一年度相比减少1454.47万元，下降21.28%。主要原因是本年工程项目资金较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出5161.02万元，占本年支出合计的95.91%。与上年相比，财政拨款支出减少1365.88万元，下降20.93%。主要原因是本年工程项目数量减少，项目资金较上年下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出5161.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出193.37万元，占3.75%；住房保障支出133.35万元，占2.58%；卫生健康支出79.83万元，占1.55%；交通运输支出4735.38万元，占91.75%；资源勘探自然资源等支出10万元，占0.19%；其他支出9.09万元，占0.18%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为7816.97万元，支出决算数为5161.02万元，完成年初预算的66.02%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为177.80万元，支出决算为177.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为15.57万元，支出决算为15.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为79.83万元，支出决算为79.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为1655.65万元，支出决算为1267.56万元，完成年初预算的76.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制经费支出。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为4229.99万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2140106公路养护。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为1519.08万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2140106公路养护。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.39万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2140199其他公路水路运输支出，故决算数大于预算数。
8.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1905.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2149999其他交通运输支出，故决算数大于预算数。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.09万元。单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2299999其他支出，故决算数大于预算数。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位项目资金年初预算使用的功能科目为2140104公路建设，后续财政安排资金指标时使用的为2150899其他支持中小企业发展和管理支出，故决算数大于预算数。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为133.35万元，支出决算为133.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1764.63万元，其中：
人员经费1621.51万元，占基本支出的91.89%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助会。
公用经费143.12万元，占基本支出的8.11%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；决算数与预算数一致。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组41个、来宾433人次，主要是工程项目发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入220万元；年初结转和结余0万元；支出220万元，其中基本支出0万元，项目支出220万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为220万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出165.28万元，比上年度决算数减少10.01万元，减少5.71%。主要原因是：单位厉行勤俭节约，合理规划经费支出，减少不必要支出。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年无会议费支出；培训费开支0.31万元，用于开展安全知识培训，人数140人，内容为学习安全生产警示视频，提高安全意识；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额793.52万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出793.52万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额793.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额793.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
公路养护：反映公路养护支出。
第五部分 附件
澧县公路建设养护中心2024年度整体绩效评价报告,pdf.pdf
澧县公路建设养护中心2024年项目绩效自评表.pdf.pdf
