澧县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开说明汇总
目 录
第一部分 澧县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；拟订全县住房和城乡建设相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；组织开展行业诚信体系建设。
（二）贯彻执行住房保障政策措施；拟订全县住房保障政策，编制全县保障性住房，国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施；会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。
（三）负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可验收备案和城市建设档案管理；牵头组织全县房屋建筑和市政基础设施工程项目的竣工联合验收工作；对全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。
（四）贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施；负责全县建设工程造价管理。
（五）指导、监督全县建设工程勘察设计；负责全县建设工程项目的初步设计评审和报批；负责全县房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案；负责全县房屋、建设工程消防、防震的设计审查验收。
（六）规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场行为；负责全县房地产综合开发、房屋租赁的监督管理；负责全县房地产开发项目手册备案；负责全县商品房预(销)售管理；负责全县商品房预售款和存量房交易资金的监督管理；负责房地产开发企业资质管理；负责全县房地产信息管理。
（七）负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督；负责县城区危险房屋管理；指导全县房屋安全鉴定；负责全县房屋白蚁防治工作的监督管理，会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。
（八）组织全县推进新型城镇化工作；拟订全县村镇建设发展规划、措施并组织实施；负责全县村庄、集镇建设管理；指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设；指导规范农村建房和农村危房改造，推进城乡一体化建设工作；负责县推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。
（九）管理和指导全县国有土地上房屋征收与补偿工作；组织拟订房屋征收与补偿相关措施，组织实施由县政府为征收主体的项目征收具体工作；负责征收评估工作的监督管理，审核征收补偿方案，监督管理征收补偿费用。
（十）负责全县物业服务行为的监督管理；指导全县物业服务招标投标工作；组织、指导、监督全县房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。
（十一）组织、指导全县建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全县建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施；组织住房和城乡建设相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用；编制并实施全县建筑工程绿色施工管理规定。
（十二）承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理，负责城市道路临时占用建设，挖掘修复审批和监督管理，负责地下管网建设及运行等工作；负责燃气热力、节约用水，给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。
（十三）房屋建筑和市政基础设施工程、保障性安居工程、房地产市场的行政执法工作。
（十四）负责全县住房和城乡建设行业企业资质的注册初审申报及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审；拟订行业人才发展规划，指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设职工队伍培训和继续教育工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县住房和城乡建设局汇总内设机构包括：办公室、人事股、计划财务股、法制股（安全生产监督管理股）、行政许可办公室、建筑业管理股、村镇规划建设管理股、科技管理股、建设用地规划管理股、建设工程规划管理股、城市工程管线综合管理股。
（二）决算单位构成
澧县住房和城乡建设局汇总2024年部门决算汇总公开单位构成包括：1.澧县住房和城乡建设局本级；2.澧县市政建设服务中心；3.澧县国有土地上房屋征收与补偿工作办公室。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县住房和城乡建设局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计35031.28万元。与上一年度相比增加7495.21万元，增加27.22%。支出总计35031.28万元。与上一年度相比增加7495.21万元，增加27.22%。主要原因是征收补偿款、乡镇污水设施建设拨款增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计35031.28万元，其中：财政拨款收入33699.56万元，占96.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1331.73万元，占3.8%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计35031.28万元，其中：基本支出2557.08万元，占7.3%；项目支出32474.2万元，占92.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计33699.56万元。与上一年度相比增加6163.49万元，增加22.38%。2024年度财政拨款支出总计33699.56万元。与上一年度相比增加6163.49万元，增加22.38%。主要原因是征收补偿款、乡镇污水设施建设拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出31630.03万元，占本年支出合计的90.29%。与上年相比，财政拨款支出增加4895.18万元，增加18.31%。主要原因是征收补偿款、乡镇污水设施建设拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出31630.03万元，主要用于以下方面：国防支出21.27万元，占0.07%；社会保障和就业支出516.44万元，占1.63%；卫生健康支出41.93万元，占0.13%；节能环保支出277万元，占0.88%；城乡社区支出26652.02万元，占84.26%；农林水支出1410.38万元，占4.46%；资源勘探工业信息等支出14万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出690.33万元，占2.18%；住房保障支出1880.10万元，占5.95%；灾害防治及应急管理支出120万元，占0.38%；其他支出6.58万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为43803.05万元，支出决算数为31630.03万元，完成年初预算的72.21%，其中：
1.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人防工作职能已于2022年年底整体划转至县发改局，但原人防项目工程款未支付完毕，2024年支付人防项目工程款。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为237.59万元，支出决算为227.97万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，监察队职能并入城管局，人员调出。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为288.48万元，支出决算为288.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为41.93万元，支出决算为41.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为277万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，原城区路网PPP运维费支出增加。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为122.51万元，支出决算为226.84万元，完成年初预算的217.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各乡镇建房专项整治经费增加，预算执行细化，差额拨款人员基础绩效奖、年度考核奖调整至该科目支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：房屋建筑市政设施技术服务费支出增加。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）市政公用行业市场监管（项）
年初预算为36.37万元，支出决算为36.37万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为702.31万元，支出决算为697.57万元，完成年初预算的99.33%。决算数小于年实预算数的主要原因是：预算调整减少人员类项目资金。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为16823.83万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，路网PPP付费年初预算未在该科目列支。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为127.89万元，支出决算为2092.11万元，完成年初预算的1625.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老街老巷支出增加。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为0万元，支出决算为3544.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：三贤路、经十六路及纬一路、经二十路、PPP运维及监理费、城区排水清淤截污工程、三改四化等建设项目支出增加。
13.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为9517.09万元，支出决算为2664.34万元，完成年初预算的28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行细化， 2024年燃气改造及供排水管网改造项目调整至老旧小区改造科目支出。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为546万元，支出决算为558.93万元，完成年初预算的102.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：装配式农房建设项目支出增加。
15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1410.38万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：经二十路、清通检测、6个乡镇污水设施建设、城头山等其他镇污水管网、市政基础设施综合管理信息平台建设等项目支出增加。
16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年先进单位工作经费及项目前期经费增加。
17.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为690.33万元，支出决算为690.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）
年初预算为500万元，支出决算为301.73万元，完成年初预算的60.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年农村危改户数减少。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为605.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，23个小区燃气及供排水管网改造项目调整至该科目支出。
20.住房保障支出（类）其他保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）
年初预算为800万元，支出决算为800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为172.57万元，支出决算为172.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务支出（款）应急救援支出支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。
23.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初雨雪冰冻灾害导致的应急管理支出增加。
24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为30000万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的0.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，城区路网PPP建设费用调整至小城镇基础设施建设等科目中支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2280.7万元，其中：
人员经费2088.98万元，占基本支出的91.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利。
公用经费191.72万元，占基本支出的8.41%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元，支出决算为13.3万元，完成预算的80.64%，与上年相比减少10.02万元，减少42.97%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算数的100%；与上年相比减少2万元，与上年相比减少2万元，降低30.77%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，
主要是公务用车运行维护费支出，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少30.77%。决算数与预算数一致。主要原因是严格执行预算；决算数比上年数减少的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为12万元，支出决算为8.8万元，完成预算的73.33%，与上年相比减少8.02万元，减少47.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度共接待来访团组114个、来宾971人次，主要是石澧航道项目、湘运项目回迁安置、古城保护项目协调较、上级建筑工程质量检查等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入1932.52万元；年初结转和结余0万元；支出1932.52万元，其中基本支出0万元，项目支出1932.52万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为567.47万元，支出决算为600.9万元，完成年初预算的105.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算执行细化，原乡镇建管站人员经费调整至城市公共设施科目支出。
2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为194.23万元，支出决算为204.23万元，完成年初预算的105.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：城头山镇集镇建设改造维修经费增加。
3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为77.63万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：老关庙文体广场及刘家长堰居民文化长廊项目工程款支出增加。
4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）
年初预算为1049.76万元，支出决算为1049.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：严格执行预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2024年度国有资本经营预算收入支出年初预算数为137万元，支出决算数为137万元，完成年初预算的100%，其中：
1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为137万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出67.4万元，比上年度决算数减少0.7万元，减少1.03%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.7809万元，用于召开中心工作会议，人数103人，内容为安全生产工作、农村危房改造工作、装配式农房建设等会议；培训费开支4.16万元，用于开展业务培训，人数35人，内容为消防工作培训、安监监督员、农村装配式建筑等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额214.73万元，其中：政府采购货物支出1.79万元、政府采购工程支出212.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额214.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是市政巡视巡查用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
绩效评价报告见各单位单独公开附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
城乡社区支出：市政公用行业市场监管、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、城市公共设施支出 。
第五部分 附件
澧县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开表汇总.xlsx
