澧县数据局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县数据局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县数据局概况
一、部门职责
（一）澧县数据局是县政府正科级工作部门。承接了原县人民政府政务服务中心、电子政务办、政务公开办、审改办等部门的相关职能。澧县数据局管理澧县人民政府政务服务中心。澧县人民政府政务服务中心为副科级事业单位。
（二）贯彻落实中央、省、市关于政务服务、数据管理工作的方针政策和决策部署，拟订相关发展规划、年度计划和措施办法并组织实施。
（三）县行政审批局贯彻落实党中央、省委、市委关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署，全面落实县委关于行政审批服务工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。
（四）推进、指导、协调、监督全县政务公开和政务服务体系建设，组织集中开展政务服务。
（五）牵头负责全县“放管服”改革工作；指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。
（六）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务，统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。
（七）负责全县政府网站、政务新媒体发展的统筹规划和监督考核，指导县政府网站建设。
（八）负责智慧城市建设的组织、指导、协调和管理。
（九）负责县本级财政性资金建设信息化工程的统筹规划、立项审批、技术评审、施工监管、竣工验收和绩效评估。
（十）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，组织、协调、推进公共数据资源共享与开放。
（十一）统筹推进电子政务和智慧澧县基础设施、信息系统、数据资源的安全保障体系建设。
（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县数据局内设机构包括：办公室、行政效能室、综合室、政务服务股、电子政务股、项目代理室、信息技术室。
（二）决算单位构成
澧县数据局2024年决算单位构成即澧县数据局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县财政局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计475.91万元。与上一年度相比减少266.19万元，减少35.87%。支出总计475.91万元。与上一年度相比减少266.19万元，减少35.87%。主要原因是智慧党建运行维护、互联网+政务服务、一体化报建和镇村便民服务工作经费等项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计475.91万元，其中：财政拨款收入475.91万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计475.91万元，其中：基本支出329.96万元，占69.33%；项目支出145.94万元，占30.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计475.91万元。与上一年度相比减少266.19万元，下降35.87%。2024年度财政拨款支出总计475.91万元。与上一年度相比减少266.19万元，下降35.87%。主要原因是智慧党建运行维护、互联网+政务服务、一体化报建和镇村便民服务工作经费等项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出465.46万元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比，财政拨款支出减少266.48万元，下降36.41%。主要原因是智慧党建运行维护、互联网+政务服务、一体化报建和镇村便民服务工作经费等项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出465.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出388.61万元，占83.49%；教育支出0.80万元，占0.17%；社会保障和就业支出38.76万元，占8.33%；卫生健康支出11.90万元，占2.55%；农林水利支出0.24万元，占0.05%；住房保障支出19.99万元，占4.30%；其他支出5.16万元，占1.11%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为664.38万元，支出决算数为465.46万元，完成年初预算的66.51%，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为2.12万元，支出决算为12.12万元，完成年初预算的571.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加弥补社会保障五险一金不足。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政支行（项）
年初预算为206.53万元，支出决算为193.65万元，完成年初预算的93.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是互联网+政务服务、一体化报建和镇村便民服务工作经费等项目资金减少。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为66万元，支出决算为51.00万元，完成年初预算的77.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是互联网+政务服务等项目资金减少。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）
年初预算为331.20万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的11.47%。决算数小于年初算数的主要原因是互联网+政务服务、一体化报建和镇村便民服务工作经费等项目资金减少。
6.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加。
7.一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是一体化报建和镇村便民服务项目款。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为79.34万元。由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年终预算追加工改窗口人员工资福利待遇等项目资金。
9.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因因工作需要年中追加工员经费。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为11.90万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
11.农林水支出（类）水利支出（款）水利行业业务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因是工作需要年中追加工作经费。
12.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）
年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.16万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数主要原因因工作需要年中追加工作经费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出329.96万元，其中：
人员经费265.86万元，占基本支出的80.57%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、
公用经费64.1万元，占基本支出的19.43%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格执行预算。与上年相比增加0.32万元，增长114.29%，增长的主要原因是省、市局进行政务服务管理调研发生的接待，2024年度共接待来访团组6个、来宾61人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0，无法计算占年初预算数比值；与上年相比增加0万元，由于上年支出数为0，无法计算增减百分比。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，
主要是0支出，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算；决算数与上年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算；与上年相比增加0.32万元，增长114.29%，主要原因是2024年度共接待来访团组6个、来宾61人次，主要是省、市局进行政务服务清廉大厅建设、中介服务调研接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.45万元；年初结转和结余0万元；支出10.45万元，其中基本支出0万元，项目支出10.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出(项)
年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算，年中追加了相关工作经费。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出64.10万元，比上年度决算数减少19.14万元，减少22.99%。主要原因是：厉行节约，落实过紧日子精神。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.28万元，用于召开2会议，人数166人，内容为优化营商环境及清廉大厅建设政务、信息化会议；培训费开支0.4万元，用于开展1培训，人数1人，内容为科级干部培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
政务公开审批：是指反映各级政府政务公开审批方面的支出。
第五部分 附件
