澧县自然资源局本级2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县自然资源局本级概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县自然资源局本级概况
一、部门职责
（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。
（二）负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法依规征收资源收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。
（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。
（八）落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥对市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（九）完成县委和县政府交办的其他任务。
（十）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。
（十一）统一领导和管理县林业局。
（十二）负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作,会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。
（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
（十四）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。
（十五）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县自然资源局内设机构包括：办公室、人事教育股、机关党委、督查办（监察室）、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股（地质灾害管理股）、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心（征地拆迁管理股）、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股（测绘地理信息股）、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。
（二）决算单位构成
澧县自然资源局本级2024年决算单位构成即澧县自然资源局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县自然资源局本级部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计7465.34万元。与上一年度相比增加633.37万元，增加9.2%%。支出总计7465.34万元。与上一年度相比增加633.37万元，增加9%。主要原因是矿山管理、自然资源事务等项目的费用增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计7465.34万元，其中：财政拨款收入7247.04万元，占97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入218.3万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计7465.34万元，其中：基本支出5435.86万元，占72%；项目支出2029.48万元，占28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计7247.04万元。与上一年度
相比增加415.07万元，增加6%。2024年度财政拨款支出总计7247.04万元。与上一年度相比增加415.07万元，增加6%。主要原因是矿山管理、自然资源事务等项目的费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出7247.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加415.07万元，增加6%。主要原因是矿山管理、自然资源事务等项目的费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出7247.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出222.68万元，占3.1%；教育支出26.6594万元，占0.4%；社会保障和就业支出505.8788万元，占7%；城乡社区支出24万元，占0.33%；农林水支出50.99万元，占0.7%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.04%；自然资源海洋气象等支出6094.46万元，占84%；住房保障支出246.8318万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出47.9625万元，占0.7%；其他支出24.5789万元，占0.33%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为15148.22万元，支出决算数为7247.04万元，完成年初预算的48%，其中：
1.一般公共服务支出（类）税收事务（款）机其他税收事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为222.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年终追加了税收事务运维经费。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）
年初预算为0万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了教育费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为444.14万元，支出决算为329.1万元，完成年初预算的74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，机关事业养老保险费减少。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为278.99万元，支出决算为176.77万元，完成年初预算的63.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，其他社会保险费减少。
5.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加了该项公用经费。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.99万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年终追加了该项公用经费。
7.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为20万元，支出决算为3万元，完成年初预算的15%。决算数小于年初预算数的主要原因是资源类公共经费减少。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）
年初预算为5577.92万元，支出决算为2945.65万元，完成年初预算的52.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源管理经费减少。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）
年初预算为40万元，支出决算为570万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终追加自然资源国土空间规划经费增加。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）
年初预算为6500万元，支出决算为895.41万元，完成年初预算的13.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是自然资源利用事务经费减少。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为47万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年中追加矿山管理与监督保护项目经费。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1636.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，年终追加其他自然资源项目经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为282.17万元，支出决算为246.83万元，完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关退休人员增加，公积金经费减少。
14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为2005万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的2.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是地质灾害项目工作经费减少。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他项目经费，信息中心信息化建设等项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出5252.5万元，其中：
人员经费4007.85万元，占基本支出的76.3%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费1244.65万元，占基本支出的23.7%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.0万元，支出决算为3.59万元，完成预算的72%，与上年相比减少27.9万元，减少87.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费用减少，决算数小于上年数的主要原因是公务用车购置费无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0
万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.0万元，支出决算为2.82万元，完成预算数的71%；与上年相比减少25.98万元，降低90%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为4.0万元，支出决算为2.82万元，主要是公务用车油费及维护费支出，完成预算的71%，与上年相比减少1.98万元，减少41%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费减少；决算数比上年数减少的主要原因是公务用车维护费减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出预算为1.0万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%，与上年相比减少1.91万元，减少71%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，决算数小于上年数的主要原因是省、市局检查以及项目督查的公务接待费减少。2024年度共接待来访团组10个、来宾97人次，主要是规划项目、地灾检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出1244.7万元，比上年度决算数增加410.9万元，增长33%。主要原因是：单位业务增多，其他商品服务费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支0.534万元，用于召开耕地保护、地灾检查、规划项目、不动产等会议，人数16人，内容为规划项目、地灾检查及督导等；培训费开支2.52万元，用于开展规划项目导、不动产等项目培训，人数68人，内容为不动产业务、规划项目业务指导等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1170.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1170.14万元。授予中小企业合同金额244.86万元，占政府采购支出总额的21%，其中：授予小微企业合同金额244.86万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是地质灾害检查、规划用地、耕地保护、矿产资源管理用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
自然资源规划及管理：是指反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
自然资源利用与保护：是指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，沟通整治，耕地保护等方面的支出。
第五部分 附件
