澧县交通运输局2024年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 澧县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）若不是空表需要删除“（空表）”
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）若不是空表需要删除“（空表）”
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 （空表）若不是空表需要删除“（空表）”
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 澧县交通运输局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策和法律法 规;承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作;会同有关部门 组织编制综合交通运输体系规划,指导全县交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订全县公路、水路、城市公共交通等行业发展规划、 政策并监督实施;参与拟订全县物流发展战略和规划,拟订有关政策 并监督实施;指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任;组织拟订全县道 路、水路运输有关政策和运营规范并监督实施;负责交通运输执法监 督检查;指导全县城乡客运及有关设施规划和管理工作;管理城市客 运(城市公共汽车和出租汽车);负责全县汽车维修市场、汽车驾培 市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从 业人员培训等工作。
（四）承担水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及 相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导 航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管 理有关工作;负责全县管理水域水上安全交通事故、港口安全生产、 船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查 与处理,指导全县水上交通安全监管工作。
（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,提出 县级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准全县规划内和年度 计划规模内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业 管理。
（六）承担全县公路、水路等建设市场监督责任;拟定全县交通 工程建设和维护相关政策、制度并监督实施;组织实施国家、省、市、 县重点公路及水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输建设工程造价控制和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设 施建设的管理和维护工作。
（七）组织实施治理公路水路“三乱”和交通运输超限超载稽查 工作;负责公路路政管理,依法维护路产路权。
（八）指导全县公路、水路、城市公共交通行业安全生产和应急 管理工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责全县 国省道路网运行监测和协调工作;组织协调全县地方交通战备工作, 承担国防动员有关工作。
（九）制定全县交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施; 指导全县交通运输信息化建设,监测分析交通运输运行情况,开展相 关统计工作,发布有关信息;指导全县交通运输行业环境保护和节能 减排工作。
（十）联系协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方的相 关工作。
（十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
澧县交通运输局内设机构包括：办公室、财务股、安全监督股、行政审批服务办公室、计划统计股、运输管理股；澧县交通建设质量安全监督站、澧县道路运输服务中心、澧县水运事务中心、澧县交通运输综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
澧县交通运输局2024年决算单位构成即澧县交通运输局本级。
第二部分 2024年度部门决算表
（2024年度澧县交通运输局部门决算表见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计22929.79万元。与上一年度相比增加6223.7万元，增加37.25%。支出总计22929.79万元。与上一年度相比增加6223.7万元，增加37.25%。主要原因是建设项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计22929.79万元，其中：财政拨款收入22632.41万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入297.38万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计22929.79万元，其中：基本支出3679.04万元，占16.04%；项目支出19250.75万元，占83.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计22632.41万元。与上一年度相比增加5926.32万元，增加35.47%。2024年度财政拨款支出总计22632.41万元。与上一年度相比增加5926.32万元，增加35.47%。主要原因是建设项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出21774.1万元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比，财政拨款支出增加6944.48万元，增加46.83%。主要原因是建设项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出21774.1万元，主要用于以下方面：（例:一般公共服务支出35万元，占0.16%；社会保障和就业支出352.43万元，占1.62%。卫生健康支出145.86万元，占0.66%；农林水支出2202.59万元，占10.12%；交通运输支出17005.73万元，占78.1%；资源勘探工业信息等支出12万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出1762.59万元，占8.09%；住房保障支出243.08万元，占1.12%；其他支出14.81万元，占0.07%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为32933.15万元，支出决算数为21774.1万元，完成年初预算的66.12%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0元，支出决算为35万元，完成年初预算的*%。决算数大于年初预算数的主要原因是***。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为324.11万元，支出决算为324.11万元，完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为28.32万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为145.86万元，支出决算为145.86万元，完成年初预算的100%。
5.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为92.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村公路检测评定及配套技术服务。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增交通体系国土空间规划设计。
7.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为1835.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是石澧航道协调办征拆经费增加。
8.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为245万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农村公路危桥改造县级配套。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为3816.78万元，支出决算为2483.1万元，完成年初预算的65.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费压减节约开支。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为18761万元，支出决算为1472.54万元，完成年初预算的7.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算为0万元，支出决算为3651.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为9534万元，支出决算为5716.63万元，完成年初预算的59.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是农村公路建设上级专项资金减少。
14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增城市公交新能源车运营补助。
15.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3561.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
16.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增劳务人员工资。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1762.59万。决算数大于年初预算数的主要原因是新增石澧航道工程艳洲电站发电收入损失补偿。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为323.08万元，支出决算为243.08万元，完成年初预算的75.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休及调离人员较多。
19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.81万元，完成年初预算的*%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出3381.66万元，其中：
人员经费3016.11万元，占基本支出的89.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费365.55万元，占基本支出的10.81%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.52万元，支出决算为35.08万元，完成预算的91.07%，与上年相比增加11.96万元，增长51.73%，决算数小于预算数的主要原因是压减支出，决算数大于上年数的主要原因是公务用车较上年频次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致；因公出国（境）费支出决算数与上年持平，由于上年支出数为0万元，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格执行预算。决算数等于上年数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.18万元，完成预算数的97.27%；与上年相比增加11.68万元，增长66.74%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，支出决算数与上年持平。决算数与预算数一致的主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上年数持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.18万元，
主要是执法执勤车辆油耗及保险支出，完成预算的97.27%，与上年相比增加11.68万元，增长66.74%%。决算数小于预算数的主要原因是压减支出，决算数比上年数增长的主要原因是公务用车较上年频次增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费支出预算为8.52万元，支出决算为5.91万元，完成预算的69.37%，与上年相比减少0.3033万元，减少5.41%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，决算数与上年数基本持平。2024年度共接待来访团组75个、来宾750人次，主要是上级业务督导检查发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入858.31万元；年初结转和结余0万元；支出858.31万元，其中基本支出0万元，项目支出858.31万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为858.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算明细科目不精准。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
2024年度机关运行经费支出365.5万元，比上年度决算数减少279.1万元，减少43.3%。主要原因是：本年退休及调出共19人。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门会议费开支2.9万元，用于召开退休党支部会议，人数70人，内容为退休党支部换届选举；培训费开支0.52万元，用于开展执法证考试培训，人数34人，内容为执法证考试培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额337.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.25万元。授予中小企业合同金额318.79万元，占政府采购支出总额的94.53%，其中：授予小微企业合同金额318.79万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2024年度预算绩效情况说明
2024年度绩效评价资料详见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
公路建设：指公路网规划、勘察设计、施工、养护和管理等工作的总称。
公路养护：是保证公路的正常使用而进行的日常性保养、维修、防止和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建。
第五部分 附件
